界首市人民检察院2018年度部门决算
目 录
第一部分 界首市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 界首市人民检察院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 界首市人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
界首市人民检察院2018年度部门决算情况
第一部分 界首市人民检察院概况
一、部门职责
界首市人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。依法履行公诉、批准（决定）逮捕以及对侦查活动、刑事诉讼、行政诉讼和民事审判的法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体包括如下六个方面：
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置
从决算单位构成看，界首市人民检察院2018年度部门决算只包括本级预算。
纳入界首市人民检察院2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
界首市人民检察院本级
|
第二部分 界首市人民检察院2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：界首市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,717.56 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
1,781.61 |
||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||
|
六、其他收入 |
7 |
404.61 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
153.45 |
||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
33.28 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
2,122.18 |
本年支出合计 |
58 |
1,968.34 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
26 |
956.89 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
||
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
702.51 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
||
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
1,110.73 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：界首市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
2,122.18 |
1,717.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404.61 |
|||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,935.45 |
1,530.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404.61 |
||||||||
|
20404 |
检察 |
1,935.45 |
1,530.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404.61 |
||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
571.84 |
571.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
1,363.61 |
959.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404.61 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.45 |
153.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150.49 |
150.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.44 |
54.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：界首市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
1,968.34 |
758.56 |
1,209.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,781.61 |
571.84 |
1,209.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20404 |
检察 |
1,781.61 |
571.84 |
1,209.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
571.84 |
571.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
1,209.78 |
0.00 |
1,209.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.45 |
153.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150.49 |
150.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
54.44 |
54.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：界首市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,717.56 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,530.84 |
1,530.84 |
0.00 |
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
153.45 |
153.45 |
0.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,717.56 |
本年支出合计 |
55 |
1,717.56 |
1,717.56 |
0.00 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
122.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
122.90 |
122.90 |
0.00 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
122.90 |
|
57 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||||
|
总计 |
29 |
1,840.46 |
总计 |
60 |
1,840.46 |
1,840.46 |
0.00 |
||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：界首市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||
|
合计 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
1,717.56 |
758.56 |
959.00 |
1,717.56 |
758.56 |
959.00 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
1,530.84 |
571.84 |
959.00 |
1,530.84 |
571.84 |
959.00 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20404 |
检察 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
1,530.84 |
571.84 |
959.00 |
1,530.84 |
571.84 |
959.00 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
571.84 |
571.84 |
0.00 |
571.84 |
571.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
959.00 |
0.00 |
959.00 |
959.00 |
0.00 |
959.00 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153.45 |
153.45 |
0.00 |
153.45 |
153.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.49 |
150.49 |
0.00 |
150.49 |
150.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.44 |
54.44 |
0.00 |
54.44 |
54.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
96.05 |
96.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
33.28 |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：界首市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
702.18 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
326.18 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
243.57 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.14 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
96.05 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.96 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
33.28 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
21.52 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
32.92 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.94 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
人员经费合计 |
758.56 |
公用经费合计 |
0.00 |
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：界首市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：2018年界首市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 界首市人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3079.06万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3079.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加10万元，增长0.33%，主要原因是正常预算的递增。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2122.18万元，其中：财政拨款收入1717.56万元，占80.93%；其他收入404.61万元，占19.07%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1968.34万元，其中：基本支出758.56万元，占38.54%；项目支出1209.78万元，占61.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1840.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1840.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加52.85万元，增长2.96%，主要原因是正常预算的递增。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1717.56万元，占本年收入的80.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加19.29万元，增长1.14%。主要原因是正常预算递增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1717.56万元，占本年支出的87.26%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.24万元，增长6.2%。主要原因人员工资递增，同时相应的医疗、养老、公积金等递增。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1717.56万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1530.84万元，占89.13%;社会保障和就业（类）支出153.45万元，占8.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出33.28万元，占1.94%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1701.02万元，支出决算为1717.56万元，完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的递增。其中:基本支出758.56万元，占44.16%；项目支出959万元，占55.84%。具体情况如下：
1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为622.04万元，支出决算为571.84万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算考虑不周全，加之人员调动人员经费减少。
2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为882万元，支出决算为959万元，完成年初预算的108.73%，决算数大于预算数的主要原因是新建办公大楼及“两房”建设导致开支增加。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为17.43万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的312.34%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员补发了工资。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为132.19万元，支出决算为96.05万元，完成年初预算的72.66%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员补发了工资从归口管理的行政单位离退休项中支出，导致本科目决算少。
5．社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算把该笔经费支出做到了社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算把该笔经费支出做到了社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），年初预算为43.39万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的76.7%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出758.56万元，其中人员经费758.56万元，主要包括:基本工资326.18万元、津贴补贴243.57万元、奖金0.14万元、机关事业单位基本养老保险费96.05万元、其他社会保障缴费2.96万元、医疗费33.28万元、离休费21.52万元、退休费32.92万元、生活补助1.94万元；公用经费0万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年界首市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，界首市人民检察院机关运行经费支出28.8万元，比2017年减少2.7万元，下降8.57%，主要原因是人员的减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，界首市人民检察院政府采购支出总额558.78万元，其中：政府采购货物支出12.85万元，政府采购工程支出507.15万元、政府采购服务支出38.78万元。授予中小企业合同金额506.14万元，占政府采购支出总额的90.58%，其中：授予小微企业合同金额52.64万元，占政府采购支出总额的9.42%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，界首市人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1376.8万元，占项目预算总额的64.88%。从评价情况看，总体达到了预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，资金投入到位及时，资金使用合规，财务监控有效，完成预算目标，达到预期效益。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
界首市人民检察院在2018年度部门决算中公开“检察业务费”等6个项目绩效自评结果。
（1）检查业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检查业务费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为60.05万元，执行数为60.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障日常检察运行，充分发挥检察职能，打击违法犯罪。发现的主要问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
公开上述项目绩效自评表。
|
界首市2018年度预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
一、项目基本情况 |
|||||||
|
项目名称 |
检查业务费 |
||||||
|
项目单位名称 |
界首市人民检察院 |
所属主管部门 |
界首市人民检察院 |
||||
|
项目负责人 |
常红 |
联系电话 |
4882582 |
||||
|
项目起止时间 |
2019年1月1日 － 2019年12月31日 |
||||||
|
计划投资总额（万元） |
60.05 |
实际到位资金（万元） |
60.05 |
||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||
|
阜阳市财政 |
|
阜阳市财政 |
|
||||
|
县级财政 |
60.05 |
县级财政 |
60.05 |
||||
|
其他 |
|
其他 |
|
||||
|
二、项目绩效情况 |
|||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
标准分值 |
评价得分 |
|||
|
投 入（15分） |
项目 |
项目立项规范性 |
2 |
2 |
|||
|
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
|||||
|
绩效指标明确性 |
1 |
1 |
|||||
|
预算 |
预算执行率 |
5 |
5 |
||||
|
资金支出率 |
5 |
5 |
|||||
|
过 程（12分） |
业务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
|||||
|
项目质量可控性 |
1 |
1 |
|||||
|
财务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
||||
|
资金使用合规性 |
5 |
4 |
|||||
|
财务监控有效性 |
1 |
1 |
|||||
|
产 出（45分） |
项目 |
实际完成率 |
20 |
20 |
|||
|
完成及时率 |
10 |
9 |
|||||
|
质量达标率 |
8 |
7 |
|||||
|
成本节约率 |
7 |
6 |
|||||
|
效 果（28分） |
项目 |
经济效益 |
6 |
4 |
|||
|
社会效益 |
6 |
5 |
|||||
|
生态效益 |
6 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
5 |
4 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
5 |
|||||
|
评分合计 |
100 |
91 |
|||||
|
三、评价人员 |
|||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签 字 |
||||
|
常 红 |
党组副书记 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
时 栋 |
计装科科长 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
姚兴琦 |
会计 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
评价组（专家组）组长签字： |
|||||||
|
项目单位负责人签字： |
|||||||
|
说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； |
|||||||
（2）检察人员绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检查业务费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是用于落实司法责任制，有利于稳定检察官和司法辅助人员，提高工作积极性。发现的主要问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
公开上述项目绩效自评表。
|
界首市2018年度预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
一、项目基本情况 |
|||||||
|
项目名称 |
检察人员绩效工资 |
||||||
|
项目单位名称 |
界首市人民检察院 |
所属主管部门 |
界首市人民检察院 |
||||
|
项目负责人 |
常红 |
联系电话 |
4882582 |
||||
|
项目起止时间 |
2019年1月1日 － 2019年12月31日 |
||||||
|
计划投资总额（万元） |
68 |
实际到位资金（万元） |
68 |
||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||
|
阜阳市财政 |
|
阜阳市财政 |
|
||||
|
县级财政 |
68 |
县级财政 |
68 |
||||
|
其他 |
|
其他 |
|
||||
|
二、项目绩效情况 |
|||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
标准分值 |
评价得分 |
|||
|
投 入（15分） |
项目 |
项目立项规范性 |
2 |
2 |
|||
|
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
|||||
|
绩效指标明确性 |
1 |
1 |
|||||
|
预算 |
预算执行率 |
5 |
5 |
||||
|
资金支出率 |
5 |
5 |
|||||
|
过 程（12分） |
业务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
|||||
|
项目质量可控性 |
1 |
1 |
|||||
|
财务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
||||
|
资金使用合规性 |
5 |
4 |
|||||
|
财务监控有效性 |
1 |
1 |
|||||
|
产 出（45分） |
项目 |
实际完成率 |
20 |
20 |
|||
|
完成及时率 |
10 |
9 |
|||||
|
质量达标率 |
8 |
7 |
|||||
|
成本节约率 |
7 |
7 |
|||||
|
效 果（28分） |
项目 |
经济效益 |
6 |
6 |
|||
|
社会效益 |
6 |
6 |
|||||
|
生态效益 |
6 |
6 |
|||||
|
可持续影响 |
5 |
5 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
5 |
|||||
|
评分合计 |
100 |
97 |
|||||
|
三、评价人员 |
|||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签 字 |
||||
|
常 红 |
党组副书记 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
时 栋 |
计装科科长 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
姚兴琦 |
会计 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
评价组（专家组）组长签字： |
|||||||
|
项目单位负责人签字： |
|||||||
|
说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； |
|||||||
（3）检察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检查业务费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为399万元，执行数为399万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。发现的主要问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
公开上述项目绩效自评表。
|
界首市2018年度预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
一、项目基本情况 |
|||||||
|
项目名称 |
检察业务费 |
||||||
|
项目单位名称 |
界首市人民检察院 |
所属主管部门 |
界首市人民检察院 |
||||
|
项目负责人 |
常红 |
联系电话 |
4882582 |
||||
|
项目起止时间 |
2019年1月1日 － 2019年12月31日 |
||||||
|
计划投资总额（万元） |
399 |
实际到位资金（万元） |
399 |
||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|||
|
省财政 |
161 |
省财政 |
161 |
||||
|
阜阳市财政 |
|
阜阳市财政 |
|
||||
|
县级财政 |
162 |
县级财政 |
162 |
||||
|
其他 |
76 |
其他 |
76 |
||||
|
二、项目绩效情况 |
|||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
标准分值 |
评价得分 |
|||
|
投 入（15分） |
项目 |
项目立项规范性 |
2 |
2 |
|||
|
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
|||||
|
绩效指标明确性 |
1 |
1 |
|||||
|
预算 |
预算执行率 |
5 |
5 |
||||
|
资金支出率 |
5 |
5 |
|||||
|
过 程（12分） |
业务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
|||||
|
项目质量可控性 |
1 |
1 |
|||||
|
财务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
||||
|
资金使用合规性 |
5 |
4 |
|||||
|
财务监控有效性 |
1 |
1 |
|||||
|
产 出（45分） |
项目 |
实际完成率 |
20 |
20 |
|||
|
完成及时率 |
10 |
9 |
|||||
|
质量达标率 |
8 |
7 |
|||||
|
成本节约率 |
7 |
6 |
|||||
|
效 果（28分） |
项目 |
经济效益 |
6 |
4 |
|||
|
社会效益 |
6 |
5 |
|||||
|
生态效益 |
6 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
5 |
4 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
5 |
|||||
|
评分合计 |
100 |
91 |
|||||
|
三、评价人员 |
|||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签 字 |
||||
|
常 红 |
党组副书记 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
时 栋 |
计装科科长 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
姚兴琦 |
会计 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
评价组（专家组）组长签字： |
|||||||
|
项目单位负责人签字： |
|||||||
|
说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； |
|||||||
（4）检察业务费政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检查业务费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是购买办公设备，检察专用设备等装备，保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。发现的主要问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
公开上述项目绩效自评表。
|
界首市2018年度预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
一、项目基本情况 |
|||||||
|
项目名称 |
检察业务费政府采购 |
||||||
|
项目单位名称 |
界首市人民检察院 |
所属主管部门 |
界首市人民检察院 |
||||
|
项目负责人 |
常红 |
联系电话 |
4882582 |
||||
|
项目起止时间 |
2019年1月1日 － 2019年12月31日 |
||||||
|
计划投资总额（万元） |
50 |
实际到位资金（万元） |
50 |
||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||
|
阜阳市财政 |
|
阜阳市财政 |
|
||||
|
县级财政 |
50 |
县级财政 |
50 |
||||
|
其他 |
|
其他 |
|
||||
|
二、项目绩效情况 |
|||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
标准分值 |
评价得分 |
|||
|
投 入（15分） |
项目 |
项目立项规范性 |
2 |
2 |
|||
|
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
|||||
|
绩效指标明确性 |
1 |
1 |
|||||
|
预算 |
预算执行率 |
5 |
5 |
||||
|
资金支出率 |
5 |
5 |
|||||
|
过 程（12分） |
业务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
|||||
|
项目质量可控性 |
1 |
1 |
|||||
|
财务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
||||
|
资金使用合规性 |
5 |
4 |
|||||
|
财务监控有效性 |
1 |
1 |
|||||
|
产 出（45分） |
项目 |
实际完成率 |
20 |
20 |
|||
|
完成及时率 |
10 |
9 |
|||||
|
质量达标率 |
8 |
7 |
|||||
|
成本节约率 |
7 |
6 |
|||||
|
效 果（28分） |
项目 |
经济效益 |
6 |
4 |
|||
|
社会效益 |
6 |
5 |
|||||
|
生态效益 |
6 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
5 |
4 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
5 |
|||||
|
评分合计 |
100 |
91 |
|||||
|
三、评价人员 |
|||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签 字 |
||||
|
常 红 |
党组副书记 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
时 栋 |
计装科科长 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
姚兴琦 |
会计 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
评价组（专家组）组长签字： |
|||||||
|
项目单位负责人签字： |
|||||||
|
说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； |
|||||||
（5）“两房”装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检查业务费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为289.75万元，执行数为289.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是用于修建检察办案和技术用房。修建检察办案和技术用房，有利于保障履行检察职能，打击违法犯罪，保护了界首人民生命和财产安全。发现的主要问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
公开上述项目绩效自评表。
|
界首市2018年度预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
一、项目基本情况 |
|||||||
|
项目名称 |
设备购置费 |
||||||
|
项目单位名称 |
界首市人民检察院 |
所属主管部门 |
界首市人民检察院 |
||||
|
项目负责人 |
常红 |
联系电话 |
4882582 |
||||
|
项目起止时间 |
2019年1月1日 － 2019年12月31日 |
||||||
|
计划投资总额（万元） |
510 |
实际到位资金（万元） |
510 |
||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|||
|
省财政 |
406 |
省财政 |
406 |
||||
|
阜阳市财政 |
|
阜阳市财政 |
|
||||
|
县级财政 |
|
县级财政 |
|
||||
|
其他 |
104 |
其他 |
104 |
||||
|
二、项目绩效情况 |
|||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
标准分值 |
评价得分 |
|||
|
投 入（15分） |
项目 |
项目立项规范性 |
2 |
2 |
|||
|
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
|||||
|
绩效指标明确性 |
1 |
1 |
|||||
|
预算 |
预算执行率 |
5 |
5 |
||||
|
资金支出率 |
5 |
5 |
|||||
|
过 程（12分） |
业务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
|||||
|
项目质量可控性 |
1 |
1 |
|||||
|
财务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
||||
|
资金使用合规性 |
5 |
4 |
|||||
|
财务监控有效性 |
1 |
1 |
|||||
|
产 出（45分） |
项目 |
实际完成率 |
20 |
20 |
|||
|
完成及时率 |
10 |
9 |
|||||
|
质量达标率 |
8 |
7 |
|||||
|
成本节约率 |
7 |
6 |
|||||
|
效 果（28分） |
项目 |
经济效益 |
6 |
4 |
|||
|
社会效益 |
6 |
5 |
|||||
|
生态效益 |
6 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
5 |
4 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
5 |
|||||
|
评分合计 |
100 |
91 |
|||||
|
三、评价人员 |
|||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签 字 |
||||
|
常 红 |
党组副书记 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
时 栋 |
计装科科长 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
姚兴琦 |
会计 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
评价组（专家组）组长签字： |
|||||||
|
项目单位负责人签字： |
|||||||
|
说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； |
|||||||
（6）设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检查业务费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为510万元，执行数为510万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是购买办公设备，检察专用设备等装备，保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。发现的主要问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
公开上述项目绩效自评表。
|
界首市2018年度预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
一、项目基本情况 |
|||||||
|
项目名称 |
设备购置费 |
||||||
|
项目单位名称 |
界首市人民检察院 |
所属主管部门 |
界首市人民检察院 |
||||
|
项目负责人 |
常红 |
联系电话 |
4882582 |
||||
|
项目起止时间 |
2019年1月1日 － 2019年12月31日 |
||||||
|
计划投资总额（万元） |
510 |
实际到位资金（万元） |
510 |
||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|||
|
省财政 |
406 |
省财政 |
406 |
||||
|
阜阳市财政 |
|
阜阳市财政 |
|
||||
|
县级财政 |
|
县级财政 |
|
||||
|
其他 |
104 |
其他 |
104 |
||||
|
二、项目绩效情况 |
|||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
标准分值 |
评价得分 |
|||
|
投 入（15分） |
项目 |
项目立项规范性 |
2 |
2 |
|||
|
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
|||||
|
绩效指标明确性 |
1 |
1 |
|||||
|
预算 |
预算执行率 |
5 |
5 |
||||
|
资金支出率 |
5 |
5 |
|||||
|
过 程（12分） |
业务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
|||||
|
项目质量可控性 |
1 |
1 |
|||||
|
财务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
||||
|
资金使用合规性 |
5 |
4 |
|||||
|
财务监控有效性 |
1 |
1 |
|||||
|
产 出（45分） |
项目 |
实际完成率 |
20 |
20 |
|||
|
完成及时率 |
10 |
9 |
|||||
|
质量达标率 |
8 |
7 |
|||||
|
成本节约率 |
7 |
6 |
|||||
|
效 果（28分） |
项目 |
经济效益 |
6 |
4 |
|||
|
社会效益 |
6 |
5 |
|||||
|
生态效益 |
6 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
5 |
4 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
5 |
|||||
|
评分合计 |
100 |
91 |
|||||
|
三、评价人员 |
|||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签 字 |
||||
|
常 红 |
党组副书记 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
时 栋 |
计装科科长 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
姚兴琦 |
会计 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
评价组（专家组）组长签字： |
|||||||
|
项目单位负责人签字： |
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|
说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； |
|||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：0558-4882582。
界首市人民检察院政务公开电子邮箱：814979830@qq.com。
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