第三部分 2024年界首市人民检察院预算

情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，界首市人民检察所有收入和支出均纳入预算管理。界首市人民检察2024年收支总预算1432.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

界首市人民检察2024年收入预算1432.58万元，其中，本年收入1432.58万元，上年结转收入0万元。

本年收入1432.58万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算增加11.51万元，增长0.81%，增长原因是人员工资的正常增长。

三、关于2024年支出总表的说明

界首市人民检察院2024年支出预算1432.58万元，比2023年预算增加11.51万元，增长0.81%，增长原因是人员工资的正常增长。其中，基本支出1172.58万元，占81.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出260万元，占18.15%，主要用于协助检察办案，提高检察办案效率，从而进一步打击违法犯罪维护社会稳定等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

界首市人民检察院2024年财政拨款收支预算1432.58万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1104.74万元，占77.12%；社会保障和就业支出162.44万元，占11.34%；卫生健康支出41.02万元，占2.86%；住房保障支出124.38万元，占8.68%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

界首市人民检察院2024年一般公共预算支出1432.58万元，比2023年预算增加11.51万元，增长0.81%，增长原因是人员工资的正常增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1104.74万元，占77.12%；社会保障和就业支出162.44万元，占11.34%；卫生健康支出41.02万元，占2.86%；住房保障支出124.38万元，占8.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算664.31万元，比2023年预算增加23.15万元，增长3.61%，增长原因主要是人员工资的正常增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024年预算440.43万元，比2023年预算减少39.88万元，降低8.3%，降低原因一是2024年预算压减开支；二是部分经费通过公用经费解决，列入到行政运行项中。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算93.58万元，比2023年预算增加7.74万元，增长9.02%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整，费用增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算46.79万元，比2023年预算增加7.37万元，增长18.7%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整，费用增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算22.08万元，比2023年预算减少0.17万元，减少0.76%，减少原因主要是2023年预算列支了离休人员补发奖金预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算41.02万元，比2023年预算增加2.92万元，增长7.66%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整，费用增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算107.69万元，比2023年预算增加9.69万元，增长9.89%，增长原因主要住房公积金缴费基数调整，费用增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）2024年预算16.69万元，比2023年预算增加0.69万元，增长4.31%，增长原因主要是工资调整，提租补贴相应增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

界首市人民检察院2024年一般公共预算基本支出1172.58万元，其中，人员经费992.15万元，公用经费180.43万元。

（一）人员经费992.15万元，主要包括：基本工资344.86万元、津贴补贴227.95万元、伙食补助费41.18万元、机关事业单位基本养老保险费93.58万元、职业年金缴费46.79万元、职工基本医疗保险缴费41.02万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金107.69万元、其他交通费用57.1万元、其他商品和服务支出4.32万元、离休费22.08万元、生活补助4.37万元、奖励金0.07万元。

（二）公用经费180.43万元，主要包括：办公费31.3万元、印刷费2.4万元、水费2万元、电费6万元、邮电费11.3万元、物业管理费26万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、培训费26万元、公务接待费0.7万元、劳务费14万元、工会经费15.03万元、其他商品服务支出41.7万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

界首市人民检察2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

界首市人民检察2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

界首市人民检察院2024年预算共安排项目支出260万元，比2023年预算减少130.4万元，下降33.4%，下降原因一是压减预算开支；二是检察业务费项目开支通过上级政法转移支付资金解决。主要包括：本年财政拨款安排260万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

界首市人民检察2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

界首市人民检察2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“辅助检察办案项目”项目。

（1）项目概述。申请260万元财政资金，用于协助检察办案，提高检察办案效率，从而进一步打击违法犯罪维护社会稳定。

（2）立项依据。安徽省人民检察院、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于全省检察机关2019年度公开招聘聘用制书记员指标的通知》（皖检会﹝2019﹞4号）。

（3）实施主体。界首市人民检察院政治部门。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。申请260万元财政资金，用于协助检察办案，提高检察办案效率，从而进一步打击违法犯罪维护社会稳定。

（6）年度预算安排。财政拨款260 万元。

（7）绩效目标。辅助检察办案，提高检察办案效率，从而进一步打击违法犯罪维护社会稳定。

（二）机关运行经费。

界首市人民检察院2024年机关运行经费财政拨款预算306.84万元，比2023年预算增加10.01万元，增长3.37%，增长主要原因是工会经费预算增加。

（三）政府采购情况。

界首市人民检察院2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，界首市人民检察院共有车辆11辆，其中：执法执勤用车11辆。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年界首市人民检察院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，界首市人民检察对1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款260万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：0558-4882582

界首市人民检察院