第三部分 2023年界首市人民检察院预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，界首市人民检察院所有收入和支出均纳入界首市人民检察院预算管理。界首市人民检察院2023年收支总预算1421.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

界首市人民检察院2023年收入预算1421.07万元，其中，本年收入1421.07万元，上年结转收入0万元。

本年收入1421.07万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加273.43万元，23.83%，增长原因一是人员工资的正常增加；二是2023年拟招聘12名聘用制书记员，费用增加。

三、关于2023年支出总表的说明

界首市人民检察院2023年支出预算1421.07万元，比2022年预算增加273.43万元，23.83%，增长原因一是人员工资的正常增加；二是2023年拟招聘12名聘用制书记员，费用增加。其中，基本支出1030.67万元，占72.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出390.4万元，占27.47%，主要用于检察办案业务，履行法律监督职能等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

界首市人民检察院2023年财政拨款收支预算1421.07万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出1121.46万元，占78.92%；社会保障和就业支出147.51万元，占10.38%；卫生健康支出38.1万元，占2.68%；住房保障支出114万元，占8.02%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

界首市人民检察院2023年一般公共预算支出1421.07万元，比2022年预算增加273.43万元，23.83%，增长原因：一是人员工资的正常增加；二是2023年拟招聘12名聘用制书记员，费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1121.46万元，占78.92%；社会保障和就业支出147.51万元，占10.38%；卫生健康支出38.1万元，占2.68%；住房保障支出114万元，占8.02%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算641.16万元，比2022年预算增加125.73万元，增长24.39%，增长原因主要是人员工资的正常增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2023年预算480.31万元，比2022年预算增加4.31万元，增长0.91%，增长原因主要是2023年拟招聘12名聘用制书记员，费用增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算85.84万元，比2022年预算增加11.27万元，增长15.11%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整，费用增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算39.42万元，比2022年预算增加4.03万元，增长11.39%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整，费用增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算22.25万元，比2022年预算增加22.25万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算公开时将此项合并到行政运行项了，统计口径与2023年不一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2023年预算38.1万元，比2022年预算增加8.78万元，增长29.95%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整，费用增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算98万元，比2022年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算公开时将此项合并到行政运行项了，统计口径与2023年不一致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）2023年预算16万元，比2022年预算增加2.02万元，增长14.45%，增长原因主要是工资调整，提租补贴相应增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

界首市人民检察院2023年一般公共预算基本支出1030.67万元，其中，人员经费940.76万元，公用经费89.91万元。

（一）人员经费940.76万元，主要包括：基本工资330.31万元、津贴补贴219.95万元、机关事业单位基本养老保险费85.84万元、职业年金缴费39.42万元、职工基本医疗保险缴费38.1万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金98万元、其他工资福利支出6.5万元、其他交通费用57.1万元、其他商品和服务支出9.43万元、离休费22.25万元、生活补助4.28万元、奖励金28.57万元。

（二）公用经费89.91万元，主要包括：办公费6、印刷费1、水费2、电费20、邮电费6、物业管理费15、差旅费1、培训费8、公务接待费0.7、劳务费5、其他商品服务支出25.21万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

界首市人民检察院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

界首市人民检察院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

界首市人民检察院2023年预算共安排项目支出390.4万元，比2022年预算减少85.6万元，下降17.98%，下降原因主要是因财务统管改革，财政要求检察官和司法行政人员绩效项目未列入预算。主要包括：本年财政拨款安排390.4万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

界首市人民检察院2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

界首市人民检察院2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“检察业务费”项目。

（1）项目概述。检察业务费项目是界首市人民检察院经常性项目，主要是保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。

（2）立项依据。常年安排项目。

（3）实施主体。界首市人民检察院各业务部门。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。

（6）年度预算安排。财政拨款140.40万元，其他资金0万元。

（7）绩效目标。检察业务费项目主要总体目标是开展检察业务和检察监督，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设现代化五大发展美好安徽创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

2.“聘用人员费用”项目。

（1）项目概述。保障聘用人员工资等支出，落实司法责任制，深化司法改革提高办案效率。

（2）立项依据。安徽省人民检察院、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于全省检察机关2019年度公开招聘聘用制书记员指标的通知》（皖检会﹝2019﹞4号）。

（3）实施主体。界首市人民检察院政治部门。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障聘用人员工资等支出，落实司法责任制，深化司法改革提高办案效率。

（6）年度预算安排。财政拨款250 万元。

（7）绩效目标。目标是落实司法责任制，深化司法改革提高办案效率。

（二）机关运行经费。

界首市人民检察院2023年机关运行经费财政拨款预算296.83万元，比2022年预算增加160.03万元，增长116.98%，增长主要原因是与2022年相比，机关运行经费的统计口径不同。

（三）政府采购情况。

界首市人民检察院2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，界首市人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年界首市人民检察院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，界首市人民检察院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款390.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：0558-4882582

界首市人民检察院