界首市人民检察院2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 界首市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 界首市人民检察院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 界首市人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 界首市人民检察院概况

一、主要职责

界首市人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。依法履行公诉、批准（决定）逮捕以及对侦查活动、刑事诉讼、行政诉讼和民事审判的法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体包括如下六个方面： 

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 

 　  2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 

　  3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

　  4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 

    5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

从决算单位构成看，界首市人民检察院2021年度部门决算只包括本级决算，与预算一致。

纳入界首市人民检察院2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	界首市人民检察院本级

从决算单位构成看，界首市人民检察院2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 界首市人民检察院2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：界首市人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1644.65	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	1424.12
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	205.9
	9		九、卫生健康支出	43	35.82
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1644.65	本年支出合计	61	1665.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	1017.78	年末结转和结余	63	996.58
	30			64
总计	31	2662.43	总计	65	2662.43
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

														公开02表
部门：界首市人民检察院														金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	1644.65	1644.65	0	0	0		0	0	0
204					公共安全支出	1,402.92	1,402.92	0	0	0		0	0	0
20404					检察	1,402.92	1,402.92	0	0	0		0	0	0
2040401					行政运行	814.09	814.09	0	0	0		0	0	0
2040499					其他检察支出	588.83	588.83	0	0	0		0	0	0
208					社会保障和就业支出	205.90	205.90	0	0	0		0	0	0
20805					行政事业单位养老支出	186.78	186.78	0	0	0		0	0	0
2080501					行政单位离退休	83.84	83.84	0	0	0		0	0	0
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68	0	0	0		0	0	0
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0	0	0		0	0	0
20808					抚恤	18.63	18.63	0	0	0		0	0	0
2080801					死亡抚恤	18.63	18.63	0	0	0		0	0	0
20899					其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0	0	0		0	0	0
2089999					其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0	0	0		0	0	0
210					卫生健康支出	35.82	35.82	0	0	0		0	0	0
21011					行政事业单位医疗	35.82	35.82	0	0	0		0	0	0
2101101					行政单位医疗	35.82	35.82	0	0	0		0	0	0
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

              

支出决算表

											公开03表
部门：界首市人民检察院										金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	1,665.84	1,055.82	610.03	0	0	0
204					公共安全支出	1,424.12	814.09	610.03	0	0	0
20404					检察	1,424.12	814.09	610.03	0	0	0
2040401					行政运行	814.09	814.09	0	0	0	0
2040499					其他检察支出	610.03	0	610.03	0	0	0
208					社会保障和就业支出	205.90	205.90	0	0	0	0
20805					行政事业单位养老支出	186.78	186.78	0	0	0	0
2080501					行政单位离退休	83.84	83.84	0	0	0	0
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68	78.68	0	0	0	0
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0	0	0	0
20808					抚恤	18.63	18.63	0	0	0	0
2080801					死亡抚恤	18.63	18.63	0	0	0	0
20899					其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0	0	0	0
2089999					其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0	0	0	0
210					卫生健康支出	35.82	35.82	0	0	0	0
21011					行政事业单位医疗	35.82	35.82	0	0	0	0
2101101					行政单位医疗	35.82	35.82	0	0	0	0
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：界首市人民检察院									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	1644.65	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	1,402.92	1,402.92
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	205.90	205.90
	9		九、卫生健康支出	38	35.82	35.82
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,644.65	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	127.05	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	127.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,644.65	1,644.65
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	127.05	127.05
总计	29	1,771.70	总计	58	1,771.70	1,771.70
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：界首市人民检察院								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	1,644.65		1,055.82		588.83
204				公共安全支出	1,402.92		814.09		588.83
20404				检察	1,402.92		814.09		588.83
2040401				行政运行	814.09		814.09		0
2040499				其他检察支出	588.83		0		588.83
208				社会保障和就业支出	205.90		205.90		0
20805				行政事业单位养老支出	186.78		186.78		0
2080501				行政单位离退休	83.84		83.84		0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.68		78.68		0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	24.26		24.26		0
20808				抚恤	18.63		18.63		0
2080801				死亡抚恤	18.63		18.63		0
20899				其他社会保障和就业支出	0.49		0.49		0
2089999				其他社会保障和就业支出	0.49		0.49		0
210				卫生健康支出	35.82		35.82		0
21011				行政事业单位医疗	35.82		35.82		0
2101101				行政单位医疗	35.82		35.82		0
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：界首市人民检察院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	747.78	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	430.86	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	177.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	24.26	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	35.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	308.03	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	22.68	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	257.81	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	6.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,055.82	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：界首市人民检察院

金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：界首市人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：界首市人民检察院                                             金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：界首市人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 界首市人民检察院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2662.43万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2662.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少275.11万元，下降9.37%，主要原因：一是非财政拨款结转减少；二是厉行节约，压减开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1644.45万元，其中：财政拨款收入1644.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1665.84万元，其中：基本支出1055.82万元，占63.38%；项目支出610.03万元，占36.62%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1771.70万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1771.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加62.29万元，增长3.64%，主要原因：正常工资调整，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1644.65万元，占本年支出的92.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.76万元，下降3.79%。主要原因：一是非财政拨款结转减少；二是厉行节约，压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1644.65万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1402.92万元，占85.3%;社会保障和就业（类）支出205.90万元，占12.52%；卫生健康（类）支出35.82万元，占2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1405.49万元，支出决算为1644.65万元，完成年初预算的117.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是正常工资晋级晋档，基本支出增加；二是发放在职人员和离退休人员一次性奖金，该部分支出未纳入预算。其中:基本支出1055.82万元，占64.20%；项目支出588.83万元，占35.80%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为766.72万元，支出决算为814.09万元，完成年初预算的106.18%，决算数大于预算数的主要原因一是正常工资晋级晋档，工资支出增加；二是发放在职人员和离退休人员一次性奖金，该部分支出未纳入预算。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为638.77万元，支出决算为588.83万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于预算数的主要原因一是人员转隶以后项目支出减少；二是厉行勤俭节约，压缩一般公务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算为83.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算把该项支出列入到行政运行项。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算把该项支出列入到行政运行项。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算把该项支出列入到行政运行项。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无此预算。

7．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算把该项支出列入到行政运行项。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算把该项支出列入到行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1055.82万元，其中：人员经费1055.82万元，主要包括:基本工资430.86万元、津贴补贴177.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.68万元、职业年金缴费24.26万元、职工基本医疗保险缴费35.82万元、其他社会保障缴费0.49万元、离休费22.68万元、抚恤金18.63万元、生活补助2.02万元、奖励金257.81万元、其他对个人和家庭的补助支出6.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度界首市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度界首市人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，界首市人民检察院机关运行经费支出0万元，比2020年减少26.52万元，下降100%，主要原因是2021年机关运行经费列入项目预算中，无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，界首市人民检察院政府采购支出总额42.62万元，其中：政府采购货物支出42.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.64万元，占授予中小企业合同金额的57.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，界首市人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1194.77万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，专门成立绩效自评小组，制定了绩效评价工作方案，对5个预算项目资金开展了绩效自评。7个预算项目预算资金总额1194.77万元，预算执行金额809.03万元，预算执行率达67.71%。项目年度绩效目标完成情况：总体保障检察正常行使法律监督权力，保障正常运转，严格落实了司法责任制，提高了办案、办公效率，促进司法公平公正，达到了预期绩效目标。

组织对“检察业务费”、“聘用书记员费用”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金704.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算项目立项依据充分，绩效目标合理，资金使用合规，预算执行到位，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金投入到位及时，资金使用合规，财务监控有效，保障履行检察职能，打击违法犯罪，保护了界首人民生命和财产安全，为打造平安界首创造贡献，完成预算目标，达到预期效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

界首市人民检察院在2021年度部门决算中反映“检察官和司法辅助人员绩效工资项目”、“检察业务费项目”等5个项目绩效自评结果。

检察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为590.8万元，执行数为446.73万元，完成预算的75.61%。项目绩效目标完成情况：一是做优刑事检察工作，受理审查逮捕案件188件274人，批准逮捕120件173人；受理审查起诉案件602件745人，起诉393件492人。强化法律监督，监督立案2件，监督撤案7件。依法纠正漏捕10人，依法纠正漏诉11人，对公安机关违法行为发出纠正违法通知书32件。二是做强民事行政检察。受理民事行政检察监督案件123件，办理支持起诉案件79件。支持李某解除监护案件被评为全省支持起诉典型案例。三是全力做好公益诉讼检察。发出诉前检察建议30件，已纠正24件。清理侵占河道的沙土等建筑垃圾20000余立方米，就破坏耕地资源提起行政公益诉讼案件1件。四是用心用力做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接机制，解决刑事被害人因案致贫、返贫等问题，办理司法救助案件12件，发放救助金11.44万元。五是服务大局，保护民营经济，办理涉及服务民营经济发展的案件6件9人，及时追赃挽损480余万元。发现的主要问题及原因：：受疫情影响，支出没有严格按照预算执行。原因一是受疫情影响，支付有延迟；二是预算管理不到位。下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。加强预算管理，严格按照预算执行。

 

装备费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。全年预算数为364万元，执行数为199万元，完成预算的54.67%。项目绩效目标完成情况：一是按照序时进度及时采购装备；二是干警满意度95%以上；三是确保资金支付及时拨付。发现的主要问题及原因：受疫情影响，支出没有严格按照预算执行。原因一是受疫情影响，支付有延迟；二是预算管理不到位。

下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。加强预算管理，严格按照预算执行。

检察官和司法辅助人员绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为120万元，执行数为67.49万元，完成预算的56.24%。项目绩效目标完成情况：一是按照序时进度实际发放绩效工资67.49万元；二是干警满意度95%以上；三是确保资金支付及时拨付。发现的主要问题及原因：支出没有严格按照预算执行。原因一是年底国库支付较慢，结转到2022年才支付60%部分绩效，支付有延迟；二是预算管理不到位。

下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。加强预算管理，严格按照预算执行。

司法警察加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为5.97万元，执行数为5.25万元，完成预算的87.94%。项目绩效目标完成情况：已按时足额发放司法警察加班补贴；二是干警满意度95%以上；三是确保资金支付及时拨付。发现的主要问题及原因：预算执行不到位。原因是1人由司法警察转为司法辅助人员，取消司法警察加班补贴。

下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。加强预算管理，严格按照预算执行。

 

聘用书记员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。全年预算数为114万元，执行数为90.56万元，完成预算的79.44%。项目绩效目标完成情况：已保障10名书记员工资正常发放，提高了办案效率；二是干警满意度95%以上；三是确保资金支付及时拨付。发现的主要问题及原因：预算执行不到位。原因是预算管理不精细。

下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。加强预算管理，严格按照预算执行。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度聘用书记员费用项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度聘用书记员费用项目绩效评价报告

 

为规范项目资金的使用和管理，切实提高财政资金使用效益，根据省政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（皖政[2011]115号）、省财政厅《关于做好2012年预算绩效管理工作的通知》（财预〔2012〕885号）以及界首市财政局《关于开展2021年度部门预算项目支出绩效自评和部门绩效评价工作的通知》精神，我院组织人员成立了评价组对聘用书记员费用项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

聘用书记员费用项目是界首市人民检察院经常性项目，主要是保障聘用制书记员工资、养老、公积金以及奖金等支出，辅助检察官进行办案，充分发挥检察职能。该项目预算金额114万元，实际执行金额90.56万元，预算执行率79.44%。

（二）项目绩效目标。

    聘用书记员费用项目目标是落实司法责任制，深化司法改革提高办案效率，保障10名书记员工资支出。

二、绩效评价依据

（一）国家相关法律、法规和规章制度；

（二）政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；

（三）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

（四）预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

（五）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（六）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

（七）其他相关资料。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。评价目的是加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。评价对象是检察业务费项目支出资金。评价范围是检察业务费项目。

（二）绩效评价原则。

1.科学规范原则。

2.公正公开原则。

3.绩效相关原则。

（三）评价指标体系（附表说明）。见附件。

（四）评价方法和评价标准。评价方法是单位自评。评价标准是按照评价指标体系标准进行评价。

（五）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立评价小组，根据项目情况制定实施方案。

2.组织实施。根据年初预算，核查预算执行是否到位，预算资金是否按照年初预算进行列支。

3.分析评价。根据评价小组检查情况进行打分作出评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算项目有牵头负责人，财务人员根据预算进度督促相关部门预算执行。

（二）项目过程情况。由专人进行负责，财务部门定期对项目执行经进行督查，督促项目执行。

（三）项目产出情况。保障10名聘用制书记员各类支出90.56万元，资金使用规范有效。

（四）项目效益情况。对提高办案工作效率的影响能力明显，落实了司法责任制，深化了司法改革。部门人员对聘用人员工作满意度指数达100%。

五、综合评价情况及评价结论（需附相关评分表）

见附件

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。

建议：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。

七、有关意见和建议

无。

八、其他需说明的问题

无。

 

联系方式：0558-4882582。

界首市人民检察院政务公开电子邮箱：814979830@qq.com