部门（单位）公开表11
界首市人民检察院2022年政府购买服务支出表
			单位：万元
购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计	70.00
装备费项目	档案管理服务	档案数字扫描	70.00

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，界首市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市人民检察院2022年收支总预算1147.64万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

界首市人民检察院2022年收入预算1147.64万元，其中，本年收入1147.64万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1147.64万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算减少257.85万元，下降18.35%，下降原因主要是人员减少，工资福利支出减少。

三、关于2022年支出总表的说明

界首市人民检察院2022年支出预算1147.64万元，比2021年预算减少813.15万元，下降41.49%，下降原因一是人员减少，基本支出减少；二是按照财政局要求，上级政法转移支付资金未列入部门预算。其中，基本支出671.64万元，占58.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出476万元，占41.48%，主要用于检察办案业务，履行法律监督职能等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

界首市人民检察院2022年财政拨款收支预算1147.64万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出991.43万元，占86.39%；社会保障和就业支出112.91万元，占9.84%；卫生健康支出29.32万元，占2.55%；住房保障支出13.98万元，占1.22%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

界首市人民检察院2022年一般公共预算支出1147.64万元，比2021年预算减少257.85万元，下降18.35%，主要原因：一是人员减少，基本支出减少；二是按照财政局要求，上级政法转移支付资金未列入部门预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出991.43万元，占86.39%；社会保障和就业支出112.91万元，占9.84%；卫生健康支出29.32万元，占2.55%；住房保障支出13.98万元，占1.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算515.43万元，比2021年预算减少251.29万元，减少32.77%，减少原因一是是人员减少，基本支出减少；二是2021年预算公开统计口径与2022年不一致。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2022年预算476万元，比2021年预算减少162.77万元，减少25.48%，减少原因是按照财政局要求，上级政法转移支付资金未列入部门预算。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算74.57万元，比2021年预算增加74.57万元，增加100%，增加原因是2021年预算公开时将此项合并到行政运行项了，统计口径与2022年不一致。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算35.39万元，比2021年预算增加35.39万元，增加100%，增加原因是2021年预算公开时将此项合并到行政运行项了，统计口径与2022年不一致。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2022年预算2.66万元，比2021年预算增加2.66万元，增加100%，增加原因是2021年预算公开时将此项合并到行政运行项了，统计口径与2022年不一致。

6.社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2022年预算0.29万元，比2021年预算增加0.29万元，增加100%，增加原因是2021年预算公开时将此项合并到行政运行项了，统计口径与2022年不一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022年预算29.32万元，比2021年预算增加29.32万元，增加100%，增加原因是2021年预算公开时将此项合并到行政运行项了，统计口径与2022年不一致。

8.住房保障支出（类）住房改革（款） 提租补贴（项）2022年预算13.98万元，比2021年预算增加13.98万元，增加100%，增加原因是2021年预算无此项。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

界首市人民检察院2022年一般公共预算基本支出671.64万元，其中，人员经费671.64万元，公用经费0万元。

人员经费671.64万元，主要包括：基本工资287.52万元、津贴补贴168.67万元、绩效工资44.72万元、机关事业单位基本养老保险费74.57万元、职业年金缴费35.39万元、职工基本医疗保险缴费29.57万元、其他社会保障缴费2.7万元、离休费20.19万元、生活补助4.28万元、奖励金0.18万元、对其他个人和家庭的补助支出3.84万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

界首市人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

界首市人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

界首市人民检察院2022年预算共安排项目支出476万元，比2021年预算减少718.77万元，下降60.16%，下降原因主要是一是人员减少，项目支出减少；二是按照财政局要求，上级政法转移支付资金未列入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 476万元，全部是一般公共预算拨款安排 476万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

界首市人民检察院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

界首市人民检察院2022年预算安排政府购买服务支出70万元，比2021年预算减少10万元，下降12.5%，下降原因主要是2022年档案数字扫描政府购买服务预算为70万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“检察业务费”项目。

（1）项目概述。检察业务费项目是界首市人民检察院经常性项目，主要是保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。

（2）立项依据。常年安排项目。

（3）实施主体。界首市人民检察院各业务部门。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。

（6）年度预算安排。财政拨款216.80 万元，其他资金284万元。

（7）绩效目标。检察业务费项目主要总体目标是开展检察业务和检察监督，维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，为全面建设现代化五大发展美好安徽创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			检察业务费
主管部门及代码			[025]界首市人民检察院		实施单位		界首市人民检察院
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	500.80	年度资金总额：		500.80
			其中：财政拨款	216.80	其中：财政拨款		216.80
			其他资金	284.00	其他资金		284.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	正常履行检察职能，打击违法犯罪，保障日常检察运行，提供资金支持。				正常履行检察职能，打击违法犯罪，保障日常检察运行，提供资金支持。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	办理各类案件数	≥900件	数量指标	办理各类案件数		≥900件
		质量指标	资金使用规范、有效	符合预算绩效管理规定	质量指标	资金使用规范、有效		符合预算绩效管理规定
		时效指标	规定时限内办结案件率	≥90%	时效指标	规定时限内办结案件率		≥90%
		成本指标	计划总投入成本	500.8万元	成本指标	计划总投入成本		500.8万元
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响能力	影响明显	经济效益指标	对促进经济发展的影响能力		影响明显
		社会效益指标	保障检察办案及检察监督持续开展	程度明显	社会效益指标	保障检察办案及检察监督持续开展		程度明显
		生态效益指标	对生态环境保护的影响能力	程度明显	生态效益指标	对生态环境保护的影响能力		程度明显
		可持续影响指标	保障社会稳定的可持续影响能力	程度明显	可持续影响指标	保障社会稳定的可持续影响能力		程度明显
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感指数	≥90%	满意度指标	人民群众安全感指数		≥90%

 

2.“聘用书记员费用”项目。

（1）项目概述。保障10名书记员工资支出，落实司法责任制，深化司法改革提高办案效率。

（2）立项依据。安徽省人民检察院、安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅《关于全省检察机关2019年度公开招聘聘用制书记员指标的通知》（皖检会﹝2019﹞4号）。

（3）实施主体。界首市人民检察院政治部门。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。保障10名书记员工资支出，落实司法责任制，深化司法改革提高办案效率。

（6）年度预算安排。财政拨款114 万元。

（7）绩效目标。目标是落实司法责任制，深化司法改革提高办案效率。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			聘用书记员费用
主管部门及代码			[025]界首市人民检察院		实施单位		界首市人民检察院
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	114.00	年度资金总额：		114.00
			其中：财政拨款	114.00	其中：财政拨款		114.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	目标是落实司法责任制，深化司法改革提高办案效率。				保障10名书记员工资支出，落实司法责任制，深化司法改革提高办案效率。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障10名书记员工资支出	10人次	数量指标	保障10名书记员工资支出		10人次
		质量指标	协助办理各类案件数	≥100件次	质量指标	协助办理各类案件数		≥100件次
		时效指标	完成各项工作的及时性。	达到要求	时效指标	完成各项工作的及时性。		达到要求
		成本指标	计划总投入成本114万元	114万元	成本指标	计划总投入成本114万元		114万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障检察办案及检察监督持续开展	程度明显	社会效益指标	保障检察办案及检察监督持续开展		程度明显
		生态效益指标	对生态环境保护的影响能力	程度明显	生态效益指标	对生态环境保护的影响能力		程度明显
		可持续影响指标	保障社会稳定的可持续影响能力	程度明显	可持续影响指标	保障社会稳定的可持续影响能力		程度明显
	满意度指标	满意度指标	5个业务部门对聘用制书记员满意度达95%	≥95%	满意度指标	5个业务部门对聘用制书记员满意度达95%		≥95%

 

 

2.“检察官和司法辅助人员绩效工资”项目。

（1）项目概述。按照要求发放绩效，提高检察干部积极性，落实司法责任制改革。

（2）立项依据。省人力资源社会保障厅厅、省财政厅《关于印发<安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见>》通知

（3）实施主体。界首市人民检察院政治部门。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。发放绩效60人次，提高检察干部积极性，落实司法责任制改革。

（6）年度预算安排。财政拨款120 万元。

（7）绩效目标。发放绩效60人次，提高检察干部积极性，落实司法责任制改革。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			检察官和司法辅助人员绩效工资
主管部门及代码			[025]界首市人民检察院		实施单位		界首市人民检察院
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	120.00	年度资金总额：		120.00
			其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款		120.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	按照要求发放绩效，提高检察干部积极性，落实司法责任制改革。				发放绩效60人次，提高检察干部积极性，落实司法责任制改革。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	发放绩效60人次	60人次	数量指标	发放绩效60人次		60人次
		质量指标	资金使用规范、有效	符合预算绩效管理规定	质量指标	资金使用规范、有效		符合预算绩效管理规定
			资金拨付时间	按时完成。		资金拨付时间		按时完成。
		时效指标	按时发放	1年	时效指标	按时发放		1年
		成本指标	计划总投入成本120万元	120万元	成本指标	计划总投入成本120万元		120万元
	效益指标	经济效益指标	对促进经济发展的影响能力	效果明显	经济效益指标	对促进经济发展的影响能力		效果明显
		社会效益指标	保障检察办案及检察监督持续开展	程度明显	社会效益指标	保障检察办案及检察监督持续开展		程度明显
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	保障社会稳定的可持续影响能力	程度明显	可持续影响指标	保障社会稳定的可持续影响能力		程度明显
	满意度指标	满意度指标	发放调查问卷60份，满意度95%	≥95%	满意度指标	发放调查问卷60份，满意度95%		≥95%

 

（二）机关运行经费。

界首市人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算136.8万元，比2021年预算减少9万元，增长下降6.17%，下降主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

界首市人民检察院2022年政府采购预算70万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，界首市人民检察院共有车辆11辆，其中：执法执勤用车10辆。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，界首市人民检察院5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款456万元和单位资金安排安排433万元。

（六）其他情况说明。2022年实行新预算系统，根据界首市财政局安排，2022年上级政法转移支付资金以及2021年结转的上级政法转移支付资金未列入部门预算，故涉及到用上级政法转移支付资金的政府采购等支出在本次公开中未予公开。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

联系方式：0558-4882582

                                                                                                                 界首市人民检察院