第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，界首市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市人民检察院2021年收支总预算1961.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入1405.49万元、单位资金收入299.00万元、上年结转结余267万元；支出包括：公共安全支出1961.49万元。

二、关于2021年收入总表的说明

界首市人民检察院2021年收入预算1961.49万元，其中，一般公共预算拨款收入1405.49万元、单位资金收入299.00万元、上年结转结余267万元。

（一）本年收入1704.49万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1405.49万元，占82.46%，比2020年预算减少336.8万元，减少19.33%，减少原因一是“两房”工程项目基本结束；二是人员调动减少，相应的资金减少；单位资金收入299.00万元，占17.54%，比2020年预算减少90万元，减少23.14%，减少原因主要是预算资金减少。

（二）上年结转结余257.00万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加117.00万元，增长83.57%，增长原因主要是2020年档案设备购买等采购计划未实施，结转到2021年。

三、关于2021年支出总表的说明

界首市人民检察院2021年支出预算1961.49万元，比2020年预算增加79.2万元，增长4.21%，增长原因主要是2020年档案设备购买等采购计划未实施，结转到2021年，导致2021年支出预算增加。其中，基本支出766.72万元，占39.09%，主要用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1194.77万元，占60.91%，主要用于主要用于检察办案业务，履行法律职能以及检务工作区建设。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

界首市人民检察院2021年财政拨款收支预算1405.49万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类全部为公共安全支出1405.49万元。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

界首市人民检察院2021年一般公共预算支出1405.49万元，比2020年预算增加52.20万元，增长3.86%，主要原因是正常的工资晋升，相关的社保等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1405.49万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算766.72万元，比2020年预算增加37.87万元，增加5.2%，增加原因主要是正常的工资晋升，相关的社保等支出增加。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2021年预算638.77万元，比2020年预算增加14.33万元，增长2.29%，增长原因主要是聘用书记员增加，聘用制书记员项目支出增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

界首市人民检察院2021年一般公共预算基本支出766.72万元，其中，人员经费766.72万元，主要包括:基本工资302.69万元、津贴补贴232.53万元、奖金22.17万元、机关事业单位基本养老保险费85.63万元、职业年金缴费42.81万元、职工基本医疗保险缴费35.13万元、其他社会保障缴费4.82万元、离休费20.39万元、生活补助4.29万元、奖励金0.20万元、对其他个人和家庭的补助支出16.06万元。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

界首市人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

界首市人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

界首市人民检察院2021年预算共安排项目支出1194.77万元，比2020年预算增加41.33万元，增长3.58%，增长原因主要是聘用书记员增加，聘用制书记员项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 638.77万元（其中，一般公共预算拨款安排638.77万元），财政拨款结转结余安排257.00万元（其中，一般公共预算拨款安排257.00万元）和单位资金安排299.00万元。 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

界首市人民检察院2021年预算安排政府采购支出224.00万元，比2020年预算增加89.5万元，增长66.54%，增长原因主要一是2021年预算购置2台车辆；二是实行2.0办案系统，配套更新电脑、打印机等。其中，一般公共预算安排224.00万元，占100%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

界首市人民检察院2021年预算安排政府购买服务支出80.00万元，比2020年预算增加64.00万元，增长400%，增长原因主要是预算2021年政府采购档案扫描服务。其中，财政专户管理资金安排80.00万元，占100%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 

1.“检察业务费”项目。

 

  

2. “司法警察加班补贴”项目

  

3. “聘用书记员费用”项目

  

4. “检察官和司法辅助人员绩效工资”项目

 

5. “装备费项目”项目

 

（二）整体支出绩效目标。

（三）机关运行经费。

界首市人民检察院2021年机关运行经费财政拨款预算145.8万元，比2020年预算减少5.4万元，下降3.7%，下降主要原因是人员减少，相应人员经费减少。

（四）政府采购情况。

界首市人民检察院2021年政府采购预算304.00万元。其中：政府采购货物预算224.00万元，政府采购服务预算80.00万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，界首市人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。单位价值50万元以上的通用设备2套，单位价值100万元以上的专用设备2套。

2021年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费48万元，其中：执法执勤用车2辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021年，界首市人民检察院对5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款638.77万元、单位资金安排299.00万元、上年结转结余资金安排257万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

联系方式：0558-4882582

                                                                                                                 界首市人民检察院