界首市人民检察院2019年度部门决算
2020年10月
目 录
第一部分 界首市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 界首市人民检察院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 界首市检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
界首市人民检察院2019年度部门决算情况
第一部分 界首市人民检察院概况
一、部门职责
界首市人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。依法履行公诉、批准（决定）逮捕以及对侦查活动、刑事诉讼、行政诉讼和民事审判的法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体包括如下六个方面：
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置
从决算单位构成看，界首市人民检察院2019年度部门决算只包括本级预算。
纳入界首市人民检察院2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
界首市人民检察院本级
|
第二部分 界首市人民检察院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：界首市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2270.84 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
2508.8 |
||
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
389.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
265.94 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
33.79 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
2659.84 |
本年支出合计 |
2808.53 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
1110.73 |
年末结转和结余 |
962.03 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
3770.56 |
总计 |
3770.56 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门：界首市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
||||||||
|
栏次 |
合计 |
2659.84 |
2270.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,360.11 |
1,971.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.00 |
|
|
20404 |
检察 |
2,360.11 |
1,971.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,046.51 |
1,046.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
1,313.60 |
924.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
265.94 |
265.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
264.08 |
264.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
166.55 |
166.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.52 |
97.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,808.53 |
1,346.24 |
1,462.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,508.80 |
1,046.51 |
1,462.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20404 |
检察 |
2,508.80 |
1,046.51 |
1,462.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040401 |
行政运行 |
1,046.51 |
1,046.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040499 |
其他检察支出 |
1,462.29 |
0.00 |
1,462.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
265.94 |
265.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
264.08 |
264.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
166.55 |
166.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.52 |
97.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,270.84 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
1,971.11 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
265.94 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
33.79 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
2,270.84 |
本年支出合计 |
2,270.84 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
122.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
122.90 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
122.90 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
总计 |
2,393.74 |
总计 |
2,393.74 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
2,270.84 |
1,346.24 |
924.60 |
2,270.84 |
1,346.24 |
924.60 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
1,971.11 |
1,046.51 |
924.60 |
1,971.11 |
1,046.51 |
924.60 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
|||
|
20404 |
检察 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
1,971.11 |
1,046.51 |
924.60 |
1,971.11 |
1,046.51 |
924.60 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
|||
|
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,046.51 |
1,046.51 |
0.00 |
1,046.51 |
1,046.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040499 |
其他检察支出 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
924.60 |
0.00 |
924.60 |
924.60 |
0.00 |
924.60 |
122.90 |
0.00 |
122.90 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
265.94 |
265.94 |
0.00 |
265.94 |
265.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
264.08 |
264.08 |
0.00 |
264.08 |
264.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
166.55 |
166.55 |
0.00 |
166.55 |
166.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.52 |
97.52 |
0.00 |
97.52 |
97.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
33.79 |
33.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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公开06表 |
|
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部门： |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
740.89 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
428.23 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
179.48 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
97.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.79 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.86 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
605.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
21.48 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
578.92 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
4.96 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1346.24 |
公用经费合计 |
0.00 |
|
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：2019年界首市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 界首市人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3770.56万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3770.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加691.5万元，增长22.46%，主要原因：一是正常工资晋级晋档，工资支出增加；二是发放在职人员和离退休人员一次性奖金；三是新招聘用制书记员，增加工资、社保等支出；四是检察业务费开支增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2659.84万元，其中：财政拨款收入2270.84万元，占85.38%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入389万元，占14.62%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2808.53万元，其中：基本支出1346.24万元，占47.93%；项目支出1462.29万元，占52.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2393.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2393.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加553.28万元，增长30.06%，主要原因：一是正常工资晋级晋档，工资支出增加；二是发放在职人员和离退休人员一次性奖金；三是新招聘用制书记员，增加工资、社保等支出；四是检察业务费开支增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2270.84万元，占本年收入的85.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加553.28万元，增长32.21%。主要原因一是正常工资晋级晋档，工资支出增加；二是发放在职人员和离退休人员一次性奖金；三是新招聘用制书记员，增加工资、社保等支出；四是检察业务费开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2270.84万元，占本年支出的80.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加553.28万元，增长32.21%。主要原因一是正常工资晋级晋档，工资支出增加；二是发放在职人员和离退休人员一次性奖金；三是新招聘用制书记员，增加工资、社保等支出；四是检察业务费开支增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2270.84万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1971.11万元，占86.80%;社会保障和就业（类）支出265.94万元，占11.71%；卫生健康支出（类）支出33.79万元，占1.49%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1316.82万元，支出决算为2270.84万元，完成年初预算的172.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是正常工资晋级晋档，工资支出增加；二是发放在职人员和离退休人员一次性奖金，该部分支出未纳入预算。其中:基本支出1346.24万元，占59.28%；项目支出924.6万元，占40.72%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为587.48万元，支出决算为1046.51万元，完成年初预算的178.14%，决算数大于预算数的主要原因一是正常工资晋级晋档，工资支出增加；二是发放在职人员一次性奖金，该部分支出未纳入预算。
2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为512.45万元，支出决算为924.6万元，完成年初预算的180.43%，决算数大于预算数的主要一是新招聘用制书记员，增加工资、社保等支出；二是检察业务费开支增加。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为17.54万元，支出决算为166.55万元，完成年初预算的949.54%，决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员正常工资晋级晋档，工资支出增加；二是发放离退休人员一次性奖金，该部分支出未纳入预算。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为112.35万元，支出决算为97.52万元，完成年初预算的86.80%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调离、退休等基本养老保险缴费支出减少。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为2.81万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的6.04%，决算数小于预算数的主要原因是是部分人员调离、退休等基本养老保险缴费支出减少。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为2.25万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的75.11%，决算数大于预算数的主要原因是是部分人员调离、退休等基本养老保险缴费支出减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项），年初预算为37万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的91.32%，决算数小于预算数的主要原因是是部分人员调离、退休等基本养老保险缴费支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1346.24万元，其中：人员经费1346.24万元，主要包括:主要包括:基本工资428.23万元、津贴补贴179.48万元、机关事业单位基本养老保险费97.52万元、职工基本医疗保险缴费33.79万元、其他社会保障缴费1.86万元、对个人和家庭的补助605.36万元、离休费21.48万元、奖励金578.92万元、其他对个人和家庭的补助支出4.96万元 、公用经费0万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年界首市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，界首市人民检察院机关运行经费支出32.8万元，比2018年增加4万元，增长13.89%，主要原因是人员增加机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，界首市人民检察院政府采购支出总额126.92万元，其中：政府采购货物支出10.44万元、政府采购工程支出104.68万元、政府采购服务支出11.8万元。授予中小企业合同金额22.24万元，占政府采购支出总额的17.52%，其中：授予小微企业合同金额22.24万元，占政府采购支出总额的17.52%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，界首市人民检察院共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他执法执勤用车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，界首市人民检察院组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金859.35万元，占项目预算总额的65.26%。从评价情况看，总体达到了预期绩效目标。
界首市人民检察院组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果如下：资金投入到位及时，资金使用合规，财务监控有效，保障履行检察职能，打击违法犯罪，保护了界首人民生命和财产安全，为打造平安界首创造贡献，完成预算目标，达到预期效益。
界首市人民检察院共组织对“装备费政府购买服务项目、文明创建、检察业务费、公共交通运行维护项目、“两房”及城建档案馆附属工程资金”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及资金859.35万元。本次绩效评价的组织方式：部门自主实施。从评价情况看，资金投入到位及时，资金使用合规，财务监控有效，完成预算目标，达到预期效益。
2.部门决算中项目绩效自评结果
界首市人民检察院在2019年度部门决算中公开“装备费政府购买服务项目、文明创建、检察业务费、公共交通运行维护项目、“两房”及城建档案馆附属工程资金”等5个项目绩效自评结果。
（1）装备费政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，装备费政府购买服务项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，购买办公设备，检察专用设备等装备，保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。发现的主要问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
|
界首市2019年度预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
一、项目基本情况 |
|||||||
|
项目名称 |
装备费政府购买服务 |
||||||
|
项目单位名称 |
界首市人民检察院 |
所属主管部门 |
界首市人民检察院 |
||||
|
项目负责人 |
常红 |
联系电话 |
4882582 |
||||
|
项目起止时间 |
2019年1月1日 － 2019年12月31日 |
||||||
|
计划投资总额（万元） |
280 |
实际到位资金（万元） |
280 |
||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
||||
|
阜阳市财政 |
|
阜阳市财政 |
|
||||
|
县级财政 |
280 |
县级财政 |
280 |
||||
|
其他 |
|
其他 |
|
||||
|
二、项目绩效情况 |
|||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
标准分值 |
评价得分 |
|||
|
投 入（15分） |
项目 |
项目立项规范性 |
2 |
2 |
|||
|
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
|||||
|
绩效指标明确性 |
1 |
1 |
|||||
|
预算 |
预算执行率 |
5 |
5 |
||||
|
资金支出率 |
5 |
5 |
|||||
|
过 程（12分） |
业务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
|||||
|
项目质量可控性 |
1 |
1 |
|||||
|
财务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
||||
|
资金使用合规性 |
5 |
4 |
|||||
|
财务监控有效性 |
1 |
1 |
|||||
|
产 出（45分） |
项目 |
实际完成率 |
20 |
20 |
|||
|
完成及时率 |
10 |
9 |
|||||
|
质量达标率 |
8 |
7 |
|||||
|
成本节约率 |
7 |
6 |
|||||
|
效 果（28分） |
项目 |
经济效益 |
6 |
4 |
|||
|
社会效益 |
6 |
5 |
|||||
|
生态效益 |
6 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
5 |
4 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
5 |
|||||
|
评分合计 |
100 |
91 |
|||||
|
三、评价人员 |
|||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签 字 |
||||
|
常 红 |
党组副书记 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
时 栋 |
计装科科长 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
姚兴琦 |
会计 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
评价组（专家组）组长签字： |
|||||||
|
项目单位负责人签字： |
|||||||
|
说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； |
|||||||
（2）文明创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，装备费政府购买服务项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障检察机关有一个清洁、卫生的办公场所，利于提供办案效率。发现的主要问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
|
界首市2019年度预算项目支出绩效自评表 |
||||||
|
一、项目基本情况 |
||||||
|
项目名称 |
文明创建 |
|||||
|
项目单位名称 |
界首市人民检察院 |
所属主管部门 |
界首市人民检察院 |
|||
|
项目负责人 |
常红 |
联系电话 |
4882582 |
|||
|
项目起止时间 |
2019年1月1日 － 2019年12月31日 |
|||||
|
计划投资总额（万元） |
55 |
实际到位资金（万元） |
55 |
|||
|
其中：中央财政 |
|
|
|
|||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|||
|
阜阳市财政 |
|
阜阳市财政 |
|
|||
|
县级财政 |
55 |
县级财政 |
55 |
|||
|
其他 |
|
其他 |
|
|||
|
二、项目绩效情况 |
||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
标准分值 |
评价得分 |
||
|
投 入（15分） |
项目 |
项目立项规范性 |
2 |
2 |
||
|
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
||||
|
绩效指标明确性 |
1 |
1 |
||||
|
预算 |
预算执行率 |
5 |
5 |
|||
|
资金支出率 |
5 |
5 |
||||
|
过 程（12分） |
业务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
||||
|
项目质量可控性 |
1 |
1 |
||||
|
财务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
|||
|
资金使用合规性 |
5 |
4 |
||||
|
财务监控有效性 |
1 |
1 |
||||
|
产 出（45分） |
项目 |
实际完成率 |
20 |
20 |
||
|
完成及时率 |
10 |
9 |
||||
|
质量达标率 |
8 |
7 |
||||
|
成本节约率 |
7 |
6 |
||||
|
效 果（28分） |
项目 |
经济效益 |
6 |
4 |
||
|
社会效益 |
6 |
5 |
||||
|
生态效益 |
6 |
5 |
||||
|
可持续影响 |
5 |
4 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
5 |
||||
|
评分合计 |
100 |
91 |
||||
|
三、评价人员 |
||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签 字 |
|||
|
常 红 |
党组副书记 |
界首市人民检察院 |
|
|||
|
时 栋 |
计装科科长 |
界首市人民检察院 |
|
|||
|
姚兴琦 |
会计 |
界首市人民检察院 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
评价组（专家组）组长签字： |
||||||
|
项目单位负责人签字： |
||||||
|
说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； |
||||||
（3）检察业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察业务费项目项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为621.8万元，执行数为174.6万元，完成预算的28.07%。主要产出和效果：通过项目实施，保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。发现的主要问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
|
界首市2019年度预算项目支出绩效自评表 |
|||||||
|
一、项目基本情况 |
|||||||
|
项目名称 |
检察业务费 |
||||||
|
项目单位名称 |
界首市人民检察院 |
所属主管部门 |
界首市人民检察院 |
||||
|
项目负责人 |
常红 |
联系电话 |
4882582 |
||||
|
项目起止时间 |
2019年1月1日 － 2019年12月31日 |
||||||
|
计划投资总额（万元） |
621.8 |
实际到位资金（万元） |
621.8 |
||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
|||
|
省财政 |
181 |
省财政 |
181 |
||||
|
阜阳市财政 |
|
阜阳市财政 |
|
||||
|
县级财政 |
440.8 |
县级财政 |
440.8 |
||||
|
其他 |
|
其他 |
|
||||
|
二、项目绩效情况 |
|||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
标准分值 |
评价得分 |
|||
|
投 入（15分） |
项目 |
项目立项规范性 |
2 |
2 |
|||
|
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
|||||
|
绩效指标明确性 |
1 |
1 |
|||||
|
预算 |
预算执行率 |
5 |
5 |
||||
|
资金支出率 |
5 |
5 |
|||||
|
过 程（12分） |
业务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
|||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
|||||
|
项目质量可控性 |
1 |
1 |
|||||
|
财务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
||||
|
资金使用合规性 |
5 |
4 |
|||||
|
财务监控有效性 |
1 |
1 |
|||||
|
产 出（45分） |
项目 |
实际完成率 |
20 |
20 |
|||
|
完成及时率 |
10 |
9 |
|||||
|
质量达标率 |
8 |
7 |
|||||
|
成本节约率 |
7 |
6 |
|||||
|
效 果（28分） |
项目 |
经济效益 |
6 |
4 |
|||
|
社会效益 |
6 |
5 |
|||||
|
生态效益 |
6 |
5 |
|||||
|
可持续影响 |
5 |
4 |
|||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
5 |
|||||
|
评分合计 |
100 |
91 |
|||||
|
三、评价人员 |
|||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签 字 |
||||
|
常 红 |
党组副书记 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
时 栋 |
计装科科长 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
姚兴琦 |
会计 |
界首市人民检察院 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
评价组（专家组）组长签字： |
|||||||
|
项目单位负责人签字： |
|||||||
|
说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； |
|||||||
（4）公共交通运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察业务费项目项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，主要是为保障检察车辆正常运转，保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。发现的主要问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
|
界首市2019年度预算项目支出绩效自评表 |
||||||
|
一、项目基本情况 |
||||||
|
项目名称 |
公共交通运行维护项目 |
|||||
|
项目单位名称 |
界首市人民检察院 |
所属主管部门 |
界首市人民检察院 |
|||
|
项目负责人 |
常红 |
联系电话 |
4882582 |
|||
|
项目起止时间 |
2019年1月1日 － 2019年12月31日 |
|||||
|
计划投资总额（万元） |
60 |
实际到位资金（万元） |
60 |
|||
|
其中：中央财政 |
|
|
|
|||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|||
|
阜阳市财政 |
|
阜阳市财政 |
|
|||
|
县级财政 |
60 |
县级财政 |
60 |
|||
|
其他 |
|
其他 |
|
|||
|
二、项目绩效情况 |
||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
标准分值 |
评价得分 |
||
|
投 入（15分） |
项目 |
项目立项规范性 |
2 |
2 |
||
|
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
||||
|
绩效指标明确性 |
1 |
1 |
||||
|
预算 |
预算执行率 |
5 |
5 |
|||
|
资金支出率 |
5 |
5 |
||||
|
过 程（12分） |
业务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
||||
|
项目质量可控性 |
1 |
1 |
||||
|
财务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
|||
|
资金使用合规性 |
5 |
4 |
||||
|
财务监控有效性 |
1 |
1 |
||||
|
产 出（45分） |
项目 |
实际完成率 |
20 |
20 |
||
|
完成及时率 |
10 |
9 |
||||
|
质量达标率 |
8 |
7 |
||||
|
成本节约率 |
7 |
6 |
||||
|
效 果（28分） |
项目 |
经济效益 |
6 |
4 |
||
|
社会效益 |
6 |
5 |
||||
|
生态效益 |
6 |
5 |
||||
|
可持续影响 |
5 |
4 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
5 |
||||
|
评分合计 |
100 |
91 |
||||
|
三、评价人员 |
||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签 字 |
|||
|
常 红 |
党组副书记 |
界首市人民检察院 |
|
|||
|
时 栋 |
计装科科长 |
界首市人民检察院 |
|
|||
|
姚兴琦 |
会计 |
界首市人民检察院 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
评价组（专家组）组长签字： |
||||||
|
项目单位负责人签字： |
||||||
|
说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； |
||||||
（5）“两房”及城建档案馆附属工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察业务费项目项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为289.75万元，执行数为289.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障修建检察办案和技术用房。发现的主要问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。下一步改进措施：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
|
界首市2019年度预算项目支出绩效自评表 |
||||||
|
一、项目基本情况 |
||||||
|
项目名称 |
“两房”及城建档案馆附属工程资金项目 |
|||||
|
项目单位名称 |
界首市人民检察院 |
所属主管部门 |
界首市人民检察院 |
|||
|
项目负责人 |
常红 |
联系电话 |
4882582 |
|||
|
项目起止时间 |
2019年1月1日 － 2019年12月31日 |
|||||
|
计划投资总额（万元） |
289.75 |
实际到位资金（万元） |
289.75 |
|||
|
其中：中央财政 |
|
|
|
|||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|||
|
阜阳市财政 |
|
阜阳市财政 |
|
|||
|
县级财政 |
289.75 |
县级财政 |
289.75 |
|||
|
其他 |
|
其他 |
|
|||
|
二、项目绩效情况 |
||||||
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
标准分值 |
评价得分 |
||
|
投 入（15分） |
项目 |
项目立项规范性 |
2 |
2 |
||
|
绩效目标合理性 |
2 |
2 |
||||
|
绩效指标明确性 |
1 |
1 |
||||
|
预算 |
预算执行率 |
5 |
5 |
|||
|
资金支出率 |
5 |
5 |
||||
|
过 程（12分） |
业务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
||
|
制度执行有效性 |
3 |
3 |
||||
|
项目质量可控性 |
1 |
1 |
||||
|
财务 |
管理制度健全性 |
1 |
1 |
|||
|
资金使用合规性 |
5 |
4 |
||||
|
财务监控有效性 |
1 |
1 |
||||
|
产 出（45分） |
项目 |
实际完成率 |
20 |
20 |
||
|
完成及时率 |
10 |
9 |
||||
|
质量达标率 |
8 |
7 |
||||
|
成本节约率 |
7 |
6 |
||||
|
效 果（28分） |
项目 |
经济效益 |
6 |
4 |
||
|
社会效益 |
6 |
5 |
||||
|
生态效益 |
6 |
5 |
||||
|
可持续影响 |
5 |
4 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
5 |
5 |
||||
|
评分合计 |
100 |
91 |
||||
|
三、评价人员 |
||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签 字 |
|||
|
常 红 |
党组副书记 |
界首市人民检察院 |
|
|||
|
时 栋 |
计装科科长 |
界首市人民检察院 |
|
|||
|
姚兴琦 |
会计 |
界首市人民检察院 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
评价组（专家组）组长签字： |
||||||
|
项目单位负责人签字： |
||||||
|
说明：1.表内“计划投资总额”和“实际到位资金额”的金额单位为万元，保留两位小数； |
||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。
（1）《装备费政府购买服务项目绩效评价报告》；
一、项目基本情况
（一）项目背景
装备费政府购买项目是界首市人民检察院经常性项目，主要是购买办公设备，检察专用设备等装备，保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。
（二）项目绩效目标
设备购置费项目主要目标是保障日常检察运行，充分发挥检察职能，打击违法犯罪。
（三）主要内容及预算支出情况。项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。
二、绩效评价情况及评价结论
（一）绩效评价范围和目的
加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）评价指标体系
一级指标及分值：投入指标占15分，包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算执行率、资金支出率等三级指标，过程指标占12分包括管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金使用合规性、财务监控有效性等三级指标，产出指标占45分包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等三级指标，效果指标占28分包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三级指标。
（三）评价方法及实施
1.前期准备。成立评价小组，根据项目情况制定实施方案。
2.组织实施。根据年初预算，核查预算执行是否到位，预算资金是否按照年初预算进行列支。
3.分析评价。根据评价小组检查情况进行打分作出评价。
（四）评价结论
绩效自评得分为91分。项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。
三、绩效评价指标完成情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析：资金能够及时到位。
2.项目资金使用情况分析：能够按照年初预算执行。
3.项目资金管理情况分析；管理比较规范，按照预算科目进行支出。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析；每个预算项目均有牵头负责人，财务人员根据预算进度督促相关部门预算执行。
2.项目管理情况分析：加强管理
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：总量控制
（2）项目成本（预算）节约情况：厉行节约
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度：280万元全部支付完毕。
（2）项目完成质量：按照预算安排以高质量水平完成。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：资金支出保障了日常检察运行，充分发挥检察职能。
（2）项目实施对经济和社会的影响：保障履行检察职能，打击违法犯罪，保护了界首人民生命和财产安全。
四、发现的主要问题及原因
存在问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。
问题原因：预算刚性不强，管理不严，未按照预算进度及时支付资金。
五、相关建议
建议：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
（2）《文明创建项目绩效评价报告》；
二、项目基本情况
（一）项目背景
文明创建项目主要是用上年结转资金，保障日常检察运行，于提供清洁、卫生的办公场所，利于提供办案效率。
（二）项目绩效目标
文明创建项目主要目标是打造界首市先进单位、阜阳市先进单位，为干警提供清洁、卫生场所。
（三）主要内容及预算支出情况。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。
二、绩效评价情况及评价结论
（一）绩效评价范围和目的
加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（三）评价指标体系
一级指标及分值：投入指标占15分，包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算执行率、资金支出率等三级指标，过程指标占12分包括管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金使用合规性、财务监控有效性等三级指标，产出指标占45分包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等三级指标，效果指标占28分包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三级指标。
（三）评价方法及实施
1.前期准备。成立评价小组，根据项目情况制定实施方案。
2.组织实施。根据年初预算，核查预算执行是否到位，预算资金是否按照年初预算进行列支。
3.分析评价。根据评价小组检查情况进行打分作出评价。
（四）评价结论
绩效自评得分为91分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。
三、绩效评价指标完成情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析：资金能够及时到位。
2.项目资金使用情况分析：能够按照年初预算执行。
3.项目资金管理情况分析；管理比较规范，按照预算科目进行支出。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析；每个预算项目均有牵头负责人，财务人员根据预算进度督促相关部门预算执行。
2.项目管理情况分析：加强管理
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：总量控制
（2）项目成本（预算）节约情况：厉行节约
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度：55万元全部支付完毕。
（2）项目完成质量：按照预算安排以高质量水平完成。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：资金支出保障了日常检察运行，充分发挥检察职能。
（2）项目实施对经济和社会的影响：文明创建项目主要目标是打造界首市先进单位、阜阳市先进单位，为干警提供清洁、卫生场所。
四、发现的主要问题及原因
存在问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。
问题原因：预算刚性不强，管理不严，未按照预算进度及时支付资金。
五、相关建议
建议：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
（3）《检察业务费项目绩效评价报告》；
三、项目基本情况
（一）项目背景
检察业务费项目是界首市人民检察院经常性项目，主要是保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。
（二）项目绩效目标
检察业务费项目主要目标是保障日常检察运行，充分发挥检察职能，打击违法犯罪。
（三）主要内容及预算支出情况。年初预算一般预算拨款安排174.6万元，上级财政转移支付收入安排181万元，纳入国库管理的非税收入安排112万元，上年结余资金安排154.2万元。资金到位后，能够按照年初预算安排执行，资金使用严格按照使用规定进行支付，完成预算的100%。
二、绩效评价情况及评价结论
（一）绩效评价范围和目的
加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（四）评价指标体系
一级指标及分值：投入指标占15分，包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算执行率、资金支出率等三级指标，过程指标占12分包括管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金使用合规性、财务监控有效性等三级指标，产出指标占45分包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等三级指标，效果指标占28分包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三级指标。
（三）评价方法及实施
1.前期准备。成立评价小组，根据项目情况制定实施方案。
2.组织实施。根据年初预算，核查预算执行是否到位，预算资金是否按照年初预算进行列支。
3.分析评价。根据评价小组检查情况进行打分作出评价。
（四）评价结论
绩效自评得分为91分。项目全年预算数为621.8万元，执行数为621.8万元，完成预算的100%。
三、绩效评价指标完成情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析：资金能够及时到位。
2.项目资金使用情况分析：能够按照年初预算执行。
3.项目资金管理情况分析；管理比较规范，按照预算科目进行支出。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析；每个预算项目均有牵头负责人，财务人员根据预算进度督促相关部门预算执行。
2.项目管理情况分析：加强管理
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：总量控制
（2）项目成本（预算）节约情况：厉行节约
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度：621.8万元全部支付完毕。
（2）项目完成质量：按照预算安排以高质量水平完成。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：资金支出保障了日常检察运行，充分发挥检察职能。
（2）项目实施对经济和社会的影响：保障履行检察职能，打击违法犯罪，保护了界首人民生命和财产安全。
四、发现的主要问题及原因
存在问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。
问题原因：预算刚性不强，管理不严，未按照预算进度及时支付资金。
五、相关建议
建议：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
（4）《公共交通运行维护项目绩效评价报告》；
一、项目基本情况
（一）项目背景
公共交通运行维护项目是界首市人民检察院经常性项目，主要是为保障检察车辆正常运转，保障日常检察运行，发挥检察职能，有利于维持检察院正常运转。
（二）项目绩效目标
公共交通运行维护项目主要目标是保障日常检察运行，充分发挥检察职能，打击违法犯罪。
（三）主要内容及预算支出情况。年初预算上级财政转移支付收入安排60万元，资金到位后，能够按照年初预算安排执行，资金使用严格按照使用规定进行支付。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。
二、绩效评价情况及评价结论
（一）绩效评价范围和目的
加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（五）评价指标体系
一级指标及分值：投入指标占15分，包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算执行率、资金支出率等三级指标，过程指标占12分包括管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金使用合规性、财务监控有效性等三级指标，产出指标占45分包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等三级指标，效果指标占28分包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三级指标。
（三）评价方法及实施
1.前期准备。成立评价小组，根据项目情况制定实施方案。
2.组织实施。根据年初预算，核查预算执行是否到位，预算资金是否按照年初预算进行列支。
3.分析评价。根据评价小组检查情况进行打分作出评价。
（四）评价结论
绩效自评得分为91分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。
三、绩效评价指标完成情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析：资金能够及时到位。
2.项目资金使用情况分析：能够按照年初预算执行。
3.项目资金管理情况分析；管理比较规范，按照预算科目进行支出。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析；每个预算项目均有牵头负责人，财务人员根据预算进度督促相关部门预算执行。
2.项目管理情况分析：加强管理
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：总量控制
（2）项目成本（预算）节约情况：厉行节约
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度：60万元全部支付完毕。
（2）项目完成质量：按照预算安排以高质量水平完成。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：资金支出保障了日常检察运行，充分发挥检察职能。
（2）项目实施对经济和社会的影响：保障履行检察职能，打击违法犯罪，保护了界首人民生命和财产安全。
四、发现的主要问题及原因
存在问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。
问题原因：预算刚性不强，管理不严，未按照预算进度及时支付资金。
五、相关建议
建议：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
（5）《“两房”装修项目项目绩效评价报告》；
一、项目基本情况
（一）项目背景
“两房”装修项目是界首市人民检察院发展建设类项目，主要是用于修建检察办案和技术用房。
（二）项目绩效目标
“两房”装修项目主要目标是保障修建检察办案和技术用房。
（三）主要内容及预算支出情况。年初预算上你看结余资金安排349.88万元，资金到位后，能够按照年初预算安排执行，资金使用严格按照使用规定进行支付。项目全年预算数为349.88万元，执行数为289.75万元，完成预算的82.81%。
二、绩效评价情况及评价结论
（一）绩效评价范围和目的
加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（六）评价指标体系
一级指标及分值：投入指标占15分，包括项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算执行率、资金支出率等三级指标，过程指标占12分包括管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、资金使用合规性、财务监控有效性等三级指标，产出指标占45分包括实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等三级指标，效果指标占28分包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三级指标。
（三）评价方法及实施
1.前期准备。成立评价小组，根据项目情况制定实施方案。
2.组织实施。根据年初预算，核查预算执行是否到位，预算资金是否按照年初预算进行列支。
3.分析评价。根据评价小组检查情况进行打分作出评价。
（四）评价结论
绩效自评得分为91分。项目全年预算数为349.88万元，执行数为289.75万元，完成预算的82.81%。
三、绩效评价指标完成情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析：资金能够及时到位。
2.项目资金使用情况分析：能够按照年初预算执行。
3.项目资金管理情况分析；管理比较规范，按照预算科目进行支出。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析；每个预算项目均有牵头负责人，财务人员根据预算进度督促相关部门预算执行。
2.项目管理情况分析：加强管理
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况：总量控制
（2）项目成本（预算）节约情况：厉行节约
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度：项目全年预算数为349.88万元，执行数为289.75万元，完成预算的82.81%。
（2）项目完成质量：按照预算安排以高质量水平完成。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：资金支出保障了日常检察运行，充分发挥检察职能。
（2）项目实施对经济和社会的影响：修建检察办案和技术用房，有利于保障履行检察职能，打击违法犯罪，保护了界首人民生命和财产安全。
四、发现的主要问题及原因
存在问题：未能严格按照预算进度安排支出预算资金。
问题原因：预算刚性不强，管理不严，未按照预算进度及时支付资金。
五、相关建议
建议：加强资金管理，确保按照年初预算安排执行预算，按照预算进度及时支付资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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