部门公开表10

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

界首市人民检察院2020年财政拨款收支预算1353.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1353.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1353.29万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1167.81万元，占86.29%；社会保障和就业支出151.4万元，占11.19%；医疗卫生与计划生育支出34.08万元，占2.52%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

界首市人民检察院2020年一般公共预算拨款1353.29万元，比2019年预算拨款增加36.47万元，增长2.77%，主要原因：一是2020年预计新增加5名聘用制书记员，相应的支出增加；二是正常工资晋级晋档，工资支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1167.81万元，占86.29%；社会保障和就业支出151.4万元，占11.19%；医疗卫生与计划生育支出34.08万元，占2.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）2020年预算298.74万元，比2019年预算减少7.4万元，减少2.42%，减少原因是因退休、考走、监察体制改革人员工资关系转走等原因，人员减少，相应的工资、社保等经费减少。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2020年预算244.64万元，比2019年预算减少36.7万元，减少13.04%，减少原因是因退休、考走、监察体制改革人员工资关系转走等原因，人员减少，行政运行经费以及相应的人员经费减少。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2020年预算624.44万元，比2019年预算增加111.99万元，增加21.85%，增加原因是计划新招10名聘用制书记员，预算增加聘用制书记员工资、社保等支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算22.34万元，比2019年预算增加4.8万元，增加27.37%，增加原因是离休人员正常的工资调增。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算82.93万元，比2019年预算减少29.42万元，减少26.19%，减少原因是因退休、考走、监察体制改革人员工资关系转走等原因，人员减少，相应的人员养老保险经费减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算41.47万元，比2019年预算减少3.47万元，减少7.72%，减少原因是因退休、考走、监察体制改革人员工资关系转走等原因，人员减少，相应的人员职业年金经费减少。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算2.59万元，比2019年预算减少0.22万元，减少7.83%，减少原因是因退休、考走、监察体制改革人员工资关系转走等原因，人员减少，相应的人员工伤保险经费减少。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算2.07万元，比2019年预算减少0.18万元，减少8%，减少原因是因退休、考走、监察体制改革人员工资关系转走等原因，人员减少，相应的人员生育保险经费减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2020年预算34.08万元，比2019年预算减少2.92万元，减少7.89%，减少原因是因退休、考走、监察体制改革人员工资关系转走等原因，人员减少，相应的人员医疗保险经费减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

界首市人民检察院2020年一般公共预算基本支出728.85万元，其中：

工资福利支出706.3万元，主要包括：基本工资298.74万元、津贴补贴219.58万元、奖金（第十三月阳光工资）24.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.93万元、职业年金缴费41.46万元、职工基本医疗保险缴费34.08万元、其他社会保障缴费4.66万元等。

对个人和家庭的补助22.55万元，主要包括：离休费20.4万元、生活补助1.94万元、奖励金0.21万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

界首市人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

界首市人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，界首市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市人民检察院2020年收支总预算1882.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入、转移支付提前下达收入、上年结余收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

界首市人民检察院2020年收入预算1882.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1353.29万元，占71.9%，比2019年预算增加36.47万元，增加2.77%，增加原因原因一是2020年预计新增加5名聘用制书记员，相应的支出增加；二是正常工资晋级晋档，工资支出增加；三是办案力度加大，资金投入更多；转移支付提前下达收入389万元，占20.67%，比2019年预算拨款减少28万元，减少6.71%，减少主要原因是监察体制改革人员工资关系转走相应的办案经费拨付减少。上年结余收入140万元，占7.43%，比2019年预算减少535.08万元，减少79.26%，减少原因主要是“两房”附属工程资金结余减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

界首市人民检察院2020年支出预算1882.29万元，比2019年预算减少526.61万元，下降21.86%，下降原因一是监察体制改革人员工资关系转走相应的办案经费拨付减少；二是“两房”工程项目结余资金减少；三是厉行节约，减少不必要开支。其中，基本支出728.85万元，占38.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1153.44万元，占61.28%，主要用于检察办案业务，履行法律职能以及检务工作区建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“两房”及城建档案附属工程项目。

（1）项目概述。支付上年度结转的“两房”及城建档案附属工程项目尾款。

（2）立项依据。该项目是上年结转项目。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

（4）项目内容。支付上年度结转的“两房”及城建档案附属工程项目尾款。

（5）年度预算安排。计划按照合同约定及工程实施进度进行付款。督促本院该工程负责人，严格按照合同约定及工程实施进度进行支付价款。

（6）绩效目标和指标。

2. “检察业务费”项目。

（1）项目概述。检察业务费是保障日常检察运行，主要目的是为正常履行检察职能，打击违法犯罪，保障日常检察运行，提供资金支持，有利于维持检察院正常运转。

（2）立项依据。经常性项目。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

（4）项目内容。正常履行检察职能，打击违法犯罪，保障日常检察运行，提供资金支持，有利于维持检察院正常运转。

（5）年度预算安排。计划根据日常检察办公开支，支付资金，按照预算计划督促相关部门执行预算计划。

（6）绩效目标和指标。

3. “装备费政府购买”项目

（1）项目概述。装备费政府购买项目主要目的是为购买检察办案装备，保障正常履行检察职能，打击违法犯罪，为保障日常检察运行提供资金支持，有利于维持检察院正常运转。

（2）立项依据。经常性项目。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

（4）项目内容。更换一批新的检察装备，提升办案效率，打击违法犯罪，提高群众安全感，促进社会和谐稳定，保障正常履行检察职能，打击违法犯罪，保障日常检察运行，有利于维持检察院正常运转。

（5）年度预算安排。该项目计划总投资186万元，其中上级财政转移支付收入安排156万元，纳入国库管理的非税收入安排20万元，上年结余10万元。计划根据日常检察办公开支，支付资金，按照预算计划督促相关部门执行预算计划。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

界首市人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算151.2万元，比2019年减少3.9万元，下降2.51%，下降主要原因是厉行节约，减少没必要开支。

（三）政府采购情况。

界首市人民检察院2020年各单位政府采购预算总额150.5万元。其中：政府采购货物预算134.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，界首市人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费50万元，其中：执法执勤用车2辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

界首市人民检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了检察业务费、装备费政府购买等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款586.69万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式：0558-4882582

                                  界首市人民检察院