界首市人民检察院2018年部门预算

2018年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.界首市人民检察院2018年财政拨款收支预算总表

2.界首市人民检察院2018年一般公共预算支出预算表

3.界首市人民检察院2018年一般公共预算基本支出预算表

4.界首市人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表

5.界首市人民检察院2018年国有资本经营预算支出预算表

6.界首市人民检察院2018年收支预算总表

7.界首市人民检察院2018年收入预算总表

8.界首市人民检察院2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

界首市人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。依法履行公诉、批准（决定）逮捕以及对侦查活动、刑事诉讼、行政诉讼和民事审判的法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体包括如下六个方面： 
 　1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 
 　2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 
 　3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
 　4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 
 　5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 
    6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

本部门2018年部门预算只包括界首市人民检察院本级预算,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	界首市人民检察院	行政单位

 

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实中央政法工作会议精神及各级检察长会议精神，结合本院面临的检察形势和工作任务以“业务能力提升年”为契机，坚持全面正确履行检察职能，坚持全面深化检察改革，坚持全面从严治检，坚持全面强化内外监督，实现检察业务精细化管理，以执法为民为出发点和落脚点，进一步明确履行检察职能、维护公平正义的具体思路和举措，积极回应人民群众最关心的社会治安、权益保障等问题，为检察工作健康、持续发展作出新的贡献。

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

2018年财政拨款收支预算总表 部门公开表1                                                                                     单位：万元
收   入			支  出
项目		预算数	项目			合计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转			一、本年支出			1,701.02			1,701.02
政府性基金预算拨款			（一）一般公共服务
			（二）外交
二、本年收入			（三）国防
（一）一般公共预算拨款		1,701.02	（四）公共安全			1,504.04			1,504.04
经常收入预算拨款		1,054.02	（五）教育
国库管理非税收入		647.00	（六）科学技术
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化体育与传媒
			（八）社会保障和就业			153.59			153.59
			（九）社会保险基金支出
			（十）医疗卫生			43.39			43.39
			（十一）节能环保
			（十二）城乡社区事务
			（十三）农林水事务
			（十四）交通运输
			（十五）资源勘探电力信息等事务
			（十六）商业服务业等事务
			（十七）金融监管等事务支出
			（十八）援助其他地区支出
			（十九）国土资源气象等事务
			（二十）住房保障支出
			（二十一）粮油物资管理事务
			（二十二）国有资本经营预算收入
			（二十三）转移性支出
			（二十四）预备费
			（二十五）债务还本支出
			（二十六）债务付息支出
			（二十七）债务发行费用支出
			（二十八）其他支出
			二、结转下年
收入总计		1,701.02	支出总计			1,701.02			1,701.02
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况
2018年部门一般公共预算支出预算表               部门公开表2
部门名称：界首市人民检察院							单位：万元
功能分类科目				预算数
科目编码	科目名称			合计	基本支出			项目支出
合计				1,701.02	819.02			882.00
204	公共安全支出			1,504.04	622.04			882.00
20404	检察			1,504.04	622.04			882.00
2040401	行政运行（检察）			622.04	622.04
2040499	其他检察支出			882.00				882.00
208	社会保障和就业支出			153.59	153.59
20805	行政事业单位离退休			149.62	149.62
2080501	归口管理的行政单位离退休			17.43	17.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			132.19	132.19
20899	其他社会保障和就业支出			3.97	3.97
2089901	其他社会保障和就业支出			3.97	3.97
210	医疗卫生与计划生育支出			43.39	43.39
21011	行政事业单位医疗			43.39	43.39
2101101	行政单位医疗			43.39	43.39

 

 

 

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表  部门公开表4
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：2018年界首市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

2018年国有资本经营预算支出预算表  部门公开表5
							单位：万元
科目编码			科目名称	国有资本经营预算拨款收入		国有资本经营预算拨款支出
						合计		基本支出	项目支出
223			国有资本经营预算支出
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101			厂办大集体改革支出
注：2018年界首市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

  

2018年部门收支预算总表 部门公开表6
部门名称：界首市人民检察院			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,701.02	一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全	2,033.84
事业收入		五、教育
经营收入		六、科学技术
上级补助收入		七、文化体育与传媒
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	153.59
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生	43.39
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、地援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资管理事务
		二十二、国有资本经营预算收入
		二十三、转移性支出
		二十四、预备费
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、其他支出
本年收入合计	1,701.02	本年支出合计	2,230.82
上年结余收入	529.80	结转下年
收入总计	2,230.82	支出总计	2,230.82
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况

 

 

 

 

 

 

 

  

2018年部门收入预算总表                                                                               部门公开表7
部门名称：界首市人民检察院										单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计		事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		2,230.82	529.80	1,701.02
204	公共安全支出	2,033.84	529.80	1,504.04
20404	检察	2,033.84	529.80	1,504.04
2040401	行政运行（检察）	622.04		622.04
2040499	其他检察支出	1,411.80	529.80	882.00
208	社会保障和就业支出	153.59		153.59
20805	行政事业单位离退休	149.62		149.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.43		17.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19		132.19
20899	其他社会保障和就业支出	3.97		3.97
2089901	其他社会保障和就业支出	3.97		3.97
210	医疗卫生与计划生育支出	43.39		43.39
21011	行政事业单位医疗	43.39		43.39
2101101	行政单位医疗	43.39		43.39

 

 

2018年部门支出预算总表 部门公开表8
部门名称：界首市人民检察院				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
合计		2,230.82	819.02		1,411.80
204	公共安全支出	2,033.84	622.04		1,411.80
20404	检察	2,033.84	622.04		1,411.80
2040401	行政运行（检察）	622.04	622.04
2040499	其他检察支出	1,411.80			1,411.80
208	社会保障和就业支出	153.59	153.59
20805	行政事业单位离退休	149.62	149.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.43	17.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97
2089901	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97
210	医疗卫生与计划生育支出	43.39	43.39
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

界首市人民检察院2018年财政拨款收入预算2230.82万元，其中一般财政拨款收入预算1701.02万元，上年结余收入529.80万元；支出预算2230.82万元，收支平衡，其中基本支出819.02万元，项目支出1411.80万元。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

界首市人民检察院2018年一般公共预算拨款1701.02万元，比2017年预算拨款增加641.87万元，增长60.60%，增长原因一是新建办公用房和办案技术用房装修增加资金，二是司法体制改革增加绩效工资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1504.04万元万元，占88.42%；社会保障和就业支出153.59万元，占9.03%；医疗卫生支出43.39万元，占2.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全”2018年预算1504.04万元，比2017年预算增加582.80万元，增长63.26%，增长原因主要是一是新建办公用房和办案技术用房装修增加资金，二是司法体制改革增加绩效工资以及2018年度在职人员调增工资。其中:“行政运行”预算622.04万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“其他检察支出”预算882.00万元，主要用于日常检务保障支出、“两房”装修以及司法改革绩效工资等。

2.“社会保障和就业”2018年预算153.59万元，比2017年预算增加15.68万元，增长11.37%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算17.43万元，主要用于机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险”预算132.19万元，主要用于机关单位人员养老保险和职业年金支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算43.39万元，比2017年预算增加43.39万元，增长100%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算43.39万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

界首市人民检察院2018年一般公共预算基本支出819.02万元，其中：

工资福利支出774.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出27.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助17.43万元，主要包括：离休费生活补助。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

界首市人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

界首市人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，界首市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市人民检察院2018年收支总预算2230.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结余收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

界首市人民检察院2018年收入预算2230.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1701.02万元，占76.25%，比2017年预算拨款增加641.87万元，增长60.60%，增长原因一是新建办公用房和办案技术用房装修增加资金，二是司法体制改革增加绩效工资；上年结余收入529.80万元，占23.75%，比2017年预算减少207.31万元，减少28.12%，减少原因主要是结余资金开支较多。

八、关于2018年支出预算情况说明

界首市人民检察院2018年支出预算2230.82万元，比2017年预算增加419.56万元，增长23.16%，增长原因一是新建办公用房和办案技术用房装修增加资金，二是司法体制改革增加绩效工资以及2018年度在职人员调增工资。其中，基本支出819.02万元，占36.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1411.8万元，占63.29%，主要用于检务保障、购买装备、“两房”装修等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

界首市人民检察院2018年机关运行经费一般预算财政拨款162.00万元，主要用于保障机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出，具体如下：办公费15.00万元；印刷费0.20万元；咨询费1.50万元；手续费0.3万元；水费0.50万元；电费20.00万元；邮电费8.00万元；差旅费10.00万元；维修（护）费10.00万元；租赁费3.00万元；会议费2.00万元；培训费12.00万元；公务接待费2.00万元；被装购置费3.00万元；劳务费20.00万元；工会经费12.00万元；其他商品和服务支出42.50万元。

（二）政府采购情况。

界首市人民检察院2018年各单位政府采购预算总额560.00万元。其中：政府采购货物预算510.00万元，政府采购服务预算50.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门共有车辆10辆，全部为执法执勤公务用车。本部门无价值50万元以上的通用设备，也无价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费40万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）绩效目标设置情况。

界首市人民检察院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　联系方式：4882582