界首市人民检察院2016年部门决算情况
一、部门主要职能
界首市人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是在上级检察院和界首市委的领导下，在人大及其常委会的监督下，依照宪法和法律规定履行法律监督职能，保证国家法律正确实施。具体职权包括如下七个方面：
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门决算单位构成
本部门2017年部门预算只包括人民检察院本级预算。
三、界首市人民检察院2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
一、财政拨款收入 |
1099.74 |
一、一般公共服务支出 |
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
1373.13 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、其他收入 |
413.80 |
六、科学技术支出 |
|
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
202.97 |
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
|
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|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
1513.54 |
本年支出合计 |
1576.10 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
938.50 |
年末结转和结余 |
875.94 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
2452.04 |
总计 |
2452.04 |
||
收入决算表
公开02表
|
编制单位： |
|
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|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
1513.54 |
1099.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.80 |
|
204 |
公共安全支出 |
1317.74 |
903.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.80 |
|
20404 |
检察 |
1317.74 |
903.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.80 |
|
2040401 |
行政运行 |
599.85 |
596.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
717.89 |
307.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
410.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.80 |
195.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
168.23 |
168.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
168.23 |
168.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
27.57 |
27.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.57 |
27.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
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|
|
公开03表 |
||||
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1576.10 |
809.34 |
766.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
1373.13 |
606.38 |
766.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20404 |
检察 |
1373.13 |
606.38 |
766.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040401 |
行政运行 |
606.38 |
606.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
766.76 |
0.00 |
766.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
202.97 |
202.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
175.40 |
175.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
175.40 |
175.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
27.57 |
27.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.57 |
27.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
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|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1099.74 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
988.55 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
202.97 |
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
1099.74 |
本年支出合计 |
1191.52 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
133.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
41.95 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
133.74 |
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||
|
合计 |
1233.47 |
合计 |
1233.47 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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公开05表 |
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编制单位： |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
133.74 |
11.47 |
122.26 |
1,099.74 |
791.85 |
307.89 |
1,191.52 |
803.32 |
388.20 |
41.95 |
0.00 |
41.95 |
0.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
126.57 |
4.30 |
122.26 |
903.94 |
596.05 |
307.89 |
988.55 |
600.35 |
388.20 |
41.95 |
0.00 |
41.95 |
0.00 |
||||||
|
20404 |
检察 |
126.57 |
4.30 |
122.26 |
903.94 |
596.05 |
307.89 |
988.55 |
600.35 |
388.20 |
41.95 |
0.00 |
41.95 |
0.00 |
||||||
|
2040401 |
行政运行 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
596.05 |
596.05 |
0.00 |
600.35 |
600.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
122.26 |
0.00 |
122.26 |
307.89 |
0.00 |
307.89 |
388.20 |
0.00 |
388.20 |
41.95 |
0.00 |
41.95 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
195.80 |
195.80 |
0.00 |
202.97 |
202.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
168.23 |
168.23 |
0.00 |
175.40 |
175.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
554.63 |
302 |
商品和服务支出 |
21.77 |
310 |
其他资本性支出 |
15.33 |
|||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
306.41 |
30201 |
办公费 |
4.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
240.68 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30103 |
奖金 |
3.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.14 |
30205 |
水费 |
0.13 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
10.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.10 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
211.59 |
30211 |
差旅费 |
1.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
30301 |
离休费 |
14.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
30302 |
退休费 |
154.04 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
27.57 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.15 |
30216 |
培训费 |
0.87 |
31099 |
其他资本性支出 |
15.33 |
|||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.67 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.72 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.52 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.90 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
8.62 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|||||||||||
|
人员经费合计 |
766.22 |
公用经费合计 |
37.10 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：界首市人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出。
四、界首市人民检察院2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2452.04万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2452.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加11.34万元，增长0.46%，支出增加11.34万元，增长0.46%，，主要原因：一、收入增加原因是财政拨款收入增加；二、支出增加原因是公共安全支出和社会保障和就业支出增加以及办案件数增多，尤其上级交办异地案件偏多，任务加重。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1513.54万元，其中：财政拨款收入1099.74万元，占72.66%，其他收入413.8万元，占27.34%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1576.1万元，其中：基本支出809.34万元，占51.35%；项目支出766.76万元，占48.65%。“公共安全支出”2016年度决算1373.13万元，其中：“行政运行”决算606.38万元，主要用于工资福利支出及日常行政运行,“其他检察支出”决算766.76万元，主要用于办案保障工作。“社会保障和就业”2016年度决算202.97万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算175.4万元，主要用于单位离退休人员支出，死亡抚恤22.57万元。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1233.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1233.47万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收入减少34.33万元，减少2.71%，支出减少34.33万元，减少2.71%，主要原因：收入减少原因是年初财政拨款结转和结余减少；支出减少原因是年末财政拨款结转和结余减少。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1099.74万元，占本年收入的72.66%，一般公共预算财政拨款收入增加35.64万元，增长3.35%。主要原因是人员工资增加，行政运行预算增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1191.52万元，占本年支出的75.6%。与2015年相比，财政拨款支出增加57.52万元，增长5.07%。主要原因是公共安全支出和社会保障和就业支出增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1209.8万元，调整预算为1259.8万元，支出决算为1191.52万元，完成调整预算的94.58%。其中基本支出803.32万元，占67.42%；项目支出388.2万元，占32.58%。具体情况如下：
1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）及其他检察支出（项），调整预算为1039.8万元，支出决算为988.55万元，完成调整预算的95.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），以及抚恤（款）死亡抚恤（项）调整预算为220万元，支出决算数为202.97万元，完成调整预算的92.26%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出809.34万元，其中人员经费766.22万元，主要包括：基本工资306.41万元、津贴补贴240.68万元、奖金3.3万元、伙食补助费1.14万元、其他工资福利支出3.1万元、离休费14.19万元、退休费154.04万元、抚恤金27.57万元、生活补助2.15、医疗费0.72万元、住房公积金8.62万元、其他对个人和家庭补助支出4.3万元；公用经费37.1万元，主要包括：办公费4.04万元、水费0.13万元、电费10.12万元、邮电费2.51万元、差旅费1.01万元、培训费0.87万元、公务接待费1.67万元、劳务费0.9万元、被装购置费0.52万元、其他资本性支出15.33万元。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
界首市人民检察院2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度界首市人民检察院机关运行经费21.77万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度界首市人民检察院政府采购支出总额167.6万元，其中：政府采购货物支出167.6万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，界首市人民检察院共有车辆11辆，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车8辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，界首市人民检察院按照指向明确、合理可行的原则，对中央政法转移支付项目编制了绩效目标，涉及财政资金413.8万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及财政资金410万元。评价结果达到了预期绩效目标。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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